| 65945 |
48060494083 |
VRTLAR MORIĆ D.O.O. |
Stankovci |
23422 |
30.11.2022. |
23.625,00 kn |
Vrtlar Morić-255-POSL001-1 uređenje zelenih površ. narudž. 86/22. |
3232
|
0660
|
| 65953 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
24.11.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 11/2022 |
|
|
| 65956 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
24.11.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 11/2022 |
|
|
| 65954 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
24.11.2022. |
10.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 11/2022 |
|
|
| 65955 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
24.11.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 11/2022 |
|
|
| 65942 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
11.11.2022. |
380,27 kn |
Impuls leasing-221770-1-1- 9. leasing obrok po Ugovoru br. 48753 za traktor-kamate |
3423
|
0111
|
| 65940 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
11.11.2022. |
2.099,56 kn |
diners-3427382334-2211 -10/22 gorivo nač. |
3223
|
0111
|
| 65944 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
11.11.2022. |
265,10 kn |
Impuls leasing 221771-1-1-9. lesing obrok po Ug. 48755-kamate |
3423
|
0111
|
| 65941 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
09.11.2022. |
29.212,50 kn |
Kotarac-81/1/1 malčiranje poljskih puteva Stank.,Banj.,Budak, Velim Morpol., uređenje neraz.cesta Vel.,Banj., Crlj., B.Vlaka |
3232
|
0451
|
| 65939 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
09.11.2022. |
12.500,00 kn |
Kotarac-79/1/1 održavanje groblja za 10/2022 |
3232
|
0660
|
| 65943 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
09.11.2022. |
15.066,00 kn |
Kotarac-80/1/1 održavanje javnih površina za 10/22 |
3232
|
0660
|
| 65952 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
09.11.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 11/2022 |
|
|
| 65951 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
09.11.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 11/2022 |
|
|
| 65950 |
88231401928 |
Čerkuč Davor |
|
|
07.11.2022. |
14.097,50 kn |
Trošak plaće za 10/2022 |
|
|
| 65947 |
33619943758 |
Mijić Mirjana |
|
|
07.11.2022. |
10.177,22 kn |
Trošak plaće za 10/2022 |
|
|
| 65949 |
52221937872 |
Perica Željko |
|
|
07.11.2022. |
16.640,95 kn |
Trošak plaće za 10/2022 |
|
|
| 65946 |
|
Računovodstvo |
|
|
07.11.2022. |
10.177,22 kn |
Trošak plaće za 10/2022 |
|
|
| 65948 |
71959822658 |
Šileš Mirko |
|
|
07.11.2022. |
15.638,45 kn |
Trošak plaće za 10/2022 |
|
|
| 64186 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
28.10.2022. |
284,00 kn |
Eko flor plus-13047-25-1-09/22 odvoz otpada groblje Stankovci |
3234
|
0660
|
| 64172 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
28.10.2022. |
284,00 kn |
Eko flor plus-13046-25-1-09/22 odvoz otpada groblje Stankovci |
3234
|
0660
|
| 64194 |
78594949041 |
BABIĆ d.o.o |
Zadar |
23000 |
28.10.2022. |
2.404,50 kn |
Babić-65/1/2 servis centralnog grijanja u opć.zgr. |
3232
|
0111
|
| 64177 |
72829516732 |
KLAMFA D.O.O. |
Šibenik |
22000 |
28.10.2022. |
13.021,48 kn |
Klamfa-117/1/1 usl. str. građ. nadzora nad uređenjem puteva u Banjevcima narudž. 47/2022 |
0213
|
0451
|
| 64162 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
28.10.2022. |
62,50 kn |
Fina-08-0922-0584232-09/22 e-paket mjes. |
3431
|
0111
|
| 64215 |
08788113443 |
MARINOVIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D. |
Zadar |
23000 |
28.10.2022. |
1.687,50 kn |
Marinović i partneri-357/POSL1/3 zastupanje po ugovoru za 09/22 |
3237
|
0111
|
| 64179 |
82262608728 |
MINIGRADNJA d.o.o. |
Vodice |
22211 |
28.10.2022. |
100.000,00 kn |
Minigradnja-28-1-1 okončana situacija za izgr. Dječjeg vrtića Stank.-II faza |
0511
|
0660
|
| 64161 |
59829964625 |
Dječji vrtić Osmijeh |
Šibenik |
22000 |
28.10.2022. |
800,00 kn |
Dj. vrtić Osmijeh-1951/PJ1/1 suf. particip. za 09/2022 |
3722
|
1070
|
| 64153 |
31042549330 |
Stari Velim d.o.o. |
Velim |
23422 |
28.10.2022. |
2.257,44 kn |
Stari Velim 119-P1-1 sufin. prijevoza učenika sred. škola za 09/2022 |
3722
|
0980
|
| 64190 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
28.10.2022. |
125,60 kn |
Fina-35-0922-0605139-09/22 slanje dok. e-mailom,izvješ. prihoda |
3431
|
0111
|
| 64207 |
79173538793 |
INSTALACIJA J.D.O.O. |
Zadar |
23000 |
28.10.2022. |
2.500,00 kn |
Instalacija j.d.o.o.-99/1/1tehnički pregled elektroinstalacija za novu zgr. Dječjeg vrtića Stank. |
0511
|
0660
|
| 64211 |
08549476232 |
Plavi link j.d.o.o. |
Đakovo |
31400 |
28.10.2022. |
34.000,00 kn |
Plavi link-456/01/221 program za grobni očevidnik po Ugovoru |
0262
|
0660
|
| 64182 |
68491266720 |
AVIA d.o.o. |
Zadar |
23000 |
28.10.2022. |
1.800,00 kn |
Avia-2157/P1/2 najam vozila ZD291NA Audi A4 S-Tronic |
3231
|
0111
|
| 64191 |
87311810356 |
HRVATSKA POŠTA D.D. |
Zadar |
23000 |
28.10.2022. |
2.509,20 kn |
HPošta-9105-11007-2 poštarina za 09/2022 |
3231
|
0111
|
| 64192 |
68419124305 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
Zagreb |
10000 |
28.10.2022. |
80,00 kn |
HRT-4040331009-202210-9 pristojba za 10/2022. |
3233
|
0111
|
| 64203 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
28.10.2022. |
5.100,00 kn |
Kotarac-73/1/1uređenje (održ.) oko bućališta u Stankovcima |
3232
|
0810
|
| 64202 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
28.10.2022. |
69,99 kn |
Eko flor plus -13037-25-1 -09/22 odvoz otpada općina |
3234
|
0510
|
| 64149 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
28.10.2022. |
284,00 kn |
Eko flor plus-13191-25-1-09/22 odvoz otpada groblje Morpolača |
3234
|
0660
|
| 64216 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
28.10.2022. |
12,50 kn |
Fina-25-0922-0577414-09/22 e-račun koriš. servisa |
3431
|
0111
|
| 64169 |
06441289718 |
MARIO COMMERCE d.o.o. |
Gornja Stubica |
49245 |
28.10.2022. |
2.000,00 kn |
Mario commerce-1056 održ. knjig. i kom. programa za 09/2022 |
3238
|
0111
|
| 64183 |
59578167745 |
SARAĐEN d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
28.10.2022. |
24.528,67 kn |
Sarađen-67-050-2022 radovi na asfalt. platoa kod kioska u Stank. kod opć. |
3232
|
0660
|
| 64167 |
67871736571 |
DJEČJI VRTIĆ BLAŽENA HOZANA U ŠIBENIKU |
Šibenik |
22000 |
28.10.2022. |
800,00 kn |
Dj.vrtić Bl. Hozana Šib. 12-1-1 suf. bor. |
3722
|
1070
|
| 64158 |
22450646794 |
LOVRIĆ PROJEKT D.O.O. |
Zadar |
23000 |
28.10.2022. |
2.500,00 kn |
Lovrić projekt-071-17102022 tehnički pregled 30.09.2022. za dječji vrtić u post. izd. uporabne dozv. prema Zapisniku |
0511
|
0660
|
| 64180 |
47612356838 |
PREMIUM PLUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
28.10.2022. |
2.489,75 kn |
Premium plus-RS-1697/1/1 uredski materijal (papir,toner...) |
3221
|
0111
|
| 64166 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
28.10.2022. |
7.600,00 kn |
Kulović-275/01/221 bukov ogrjev u paletma po Odluci |
3722
|
1070
|
| 64159 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
28.10.2022. |
1.573,92 kn |
Kulović-276/01/221 prehr. i higije. potrepštine po Odluci |
3722
|
1070
|
| 64197 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
28.10.2022. |
11.250,00 kn |
Kotarac 61/1/1 izgradnja i montaža 6. rasvjetnih solarnih lampi u Banjevcima |
0214
|
0640
|
| 64175 |
52869401719 |
CIKLON d.o.o. |
Zadar |
23000 |
28.10.2022. |
7.812,50 kn |
Ciklon-2045/PJ4/1 4. rata DDD usluga po ug. 95/22 |
3234
|
0560
|
| 64193 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
28.10.2022. |
368,01 kn |
Eko flor plus-13139-25-1-09/22 odvoz otpada groblje Banjevci |
3234
|
0660
|
| 64184 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
28.10.2022. |
148,78 kn |
HT Telekom-7201312408-277-7-09/22 int. OPCIN 742 |
3231
|
0111
|
| 64165 |
86157498303 |
SEVOI d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
28.10.2022. |
1.312,50 kn |
Sevoi-269/1/7 održ. sustava FMC prema nar. 6-2019 3. kvartal |
3237
|
0111
|
| 64199 |
64546066176 |
NARODNE NOVINE |
Zagreb |
10020 |
28.10.2022. |
950,00 kn |
Narodne nov.-0157006-20130387 obavijest o namjeri davanja koncesije za javno dobro |
3233
|
0111
|
| 64219 |
41564810657 |
LEVEL PROJECT D.O.O. |
Zagreb |
10000 |
28.10.2022. |
25.000,00 kn |
Level projekt- 81-1-1 poslovno savjetovanje- izrada strategije razvoja pametnih sela za opć. Stankovci |
3237
|
0111
|
| 64204 |
06269544602 |
SONIK d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
28.10.2022. |
650,00 kn |
Sonik-305/999/100 najam stana za 10/2022 po Ugovoru |
3722
|
1070
|
| 64200 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
28.10.2022. |
56,00 kn |
Eko flor plus-13053-25-1-09/22 odvoz otpada drušveni dom B.Vlaka |
3234
|
0510
|
| 64156 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
28.10.2022. |
69,99 kn |
Eko flor plus-13052-25-1-09/22 odvoz otpada druš. dom Velim |
3234
|
0510
|
| 64195 |
85281473755 |
ADRIA SPORT SERVIS d.o.o. |
Zagreb |
10090 |
28.10.2022. |
59.812,50 kn |
Adria sport servis-178/1/1 gumena antistres podloga dob., postavlj. i montaža za novi dječ. vrtić |
0511
|
0660
|
| 64198 |
44110106406 |
Novi list d.d. |
Rijeka |
51000 |
28.10.2022. |
2.100,00 kn |
Novi list-2474/1/024 objava natječaja za prodaju nekretnina u posl. zoni |
3233
|
0111
|
| 64160 |
64546066176 |
NARODNE NOVINE |
Zagreb |
10020 |
28.10.2022. |
1.875,00 kn |
Narnov.-0157006-20125480 post. javne nabave cilj dodj. ugovora s 1. gosp. subj. |
3233
|
0111
|
| 64173 |
50486940646 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO BENKOVAC |
Benkovac |
23420 |
28.10.2022. |
2.700,00 kn |
Hrv. crveni križ Benkovac-41/1/1 prij. hrane iz pučke kuh. korisnicima 4. kor. |
3722
|
1070
|
| 64152 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
28.10.2022. |
375,00 kn |
Mobes kv.-2090/P1/3 pr. upravlj. imov. održ. Kl. 022/143 5. rata |
3237
|
0111
|
| 64151 |
42113416920 |
Protis d.o.o. |
Sisak |
44010 |
21.10.2022. |
1.118,00 kn |
Protis- 507685-22 kamere za nadzor 2 kom. |
0227
|
0111
|
| 64154 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
20.10.2022. |
92,93 kn |
HEP Elektra-2301051328-220920-5-09/22 el.ene. MO B.Vlaka |
3223
|
0111
|
| 64208 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
20.10.2022. |
219,14 kn |
HEP Elektra-2301051328-220720-2-07/22 el.ener. MO B.Vlaka |
3223
|
0111
|
| 64188 |
94472454976 |
ADRATIC osiguranje- Podružnica Šibenik |
Šibenik |
22000 |
20.10.2022. |
106,95 kn |
Adriatic osiguranje 8110225499 polica osiguranja za mob. rec. dvor. |
3292
|
0111
|
| 64155 |
82262608728 |
MINIGRADNJA d.o.o. |
Vodice |
22211 |
17.10.2022. |
578.414,60 kn |
Minigradnja-28-1-1 okončana situacija za izgr. Dječjeg vrtića Stank.-II faza |
0511
|
0660
|
| 64201 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.10.2022. |
67,72 kn |
VODŠ-2022/489726-381697-09/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
| 64205 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
14.10.2022. |
926,28 kn |
diners-3427382334-2210-09/22 gorivo nač. i troš. sl. puta nač. |
3211
|
0111
|
| 64163 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
14.10.2022. |
267,95 kn |
Impuls leasing-200462-1-1 otplata 8. leasing obroka kamate po ug. 48755 za malčer |
3423
|
0111
|
| 64168 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.10.2022. |
817,20 kn |
VODŠ-2022/489797-335046-09/22 voda Mjmj:485080 |
3234
|
0111
|
| 64231 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
14.10.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 10/2022 |
|
|
| 64181 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.10.2022. |
485,07 kn |
VODŠ-2022/489798-335046-09/22 voda MJmj:485081 |
3234
|
0111
|
| 64189 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
14.10.2022. |
1.508,53 kn |
HT-Telekom-5009158771-277-2-09/22 usl. tel., dig. ured |
3231
|
0111
|
| 64210 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.10.2022. |
39,55 kn |
VODŠ-2022/490088-335046-09/22 voda MO B.Vlaka |
3234
|
0111
|
| 64213 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.10.2022. |
180,80 kn |
VODŠ-2022/489739-449114-09/22 hidr. kod opć. |
3234
|
0111
|
| 64176 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
14.10.2022. |
104,25 kn |
HEP Elektra-2301051328-220820-9-08/22 el.ener. MO B. Vlaka |
3223
|
0111
|
| 64146 |
47206211506 |
TURISTIČKI REKLAMNI VODIČ J.D.O.O. |
Sesvete |
10360 |
14.10.2022. |
2.678,00 kn |
Turist. rekl.vodič-582/1/2022 objava reklame u poslovno turist. vodiču |
3233
|
0112
|
| 64212 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.10.2022. |
39,55 kn |
VODŠ-2022/489753-497821-09/22 voda mrtv. Banj. |
3234
|
0411
|
| 64145 |
29524210204 |
A1 HRVATSKA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
14.10.2022. |
238,89 kn |
A1 Hrvatska-0000129446102022-09/22 usl. mob. i parking nač. |
3231
|
0111
|
| 64157 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
14.10.2022. |
890,36 kn |
diners-3427382334-2210-09/22 gorivo nač. i troš. sl. puta nač. |
3211
|
0111
|
| 64170 |
30402881876 |
Grafko-Caspar d.o.o. |
Varaždin |
42000 |
14.10.2022. |
1.116,56 kn |
Grafko Casper-3083-PP01-1 zastave RH (6) i općine (1) |
0421
|
0111
|
| 64187 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
14.10.2022. |
40.537,86 kn |
HEP OPS-0010013979-220920-0-09/22 el.en.j. ras. |
3223
|
0111
|
| 64230 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
14.10.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 10/2022 |
|
|
| 64164 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
14.10.2022. |
1,78 kn |
diners-3427382334-2210-09/22 gorivo nač. i troš. sl. puta nač. |
3211
|
0111
|
| 64185 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
14.10.2022. |
1.915,21 kn |
HEPOPS-0010013979-220921-8-09/22 en.opć.,mrt. |
3223
|
0111
|
| 64209 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.10.2022. |
126,94 kn |
VODŠ-2022/489738-449109-09/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
| 64218 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
14.10.2022. |
116,00 kn |
diners-3427382334-2210-09/22 gorivo nač. i troš. sl. puta nač. |
3211
|
0111
|
| 64171 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.10.2022. |
53,64 kn |
VODŠ-2022/489702-335046-09/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
| 64228 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
14.10.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 10/2022 |
|
|
| 64227 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
14.10.2022. |
10.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 10/2022 |
|
|
| 64148 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
14.10.2022. |
387,57 kn |
Impuls leasing-200461-1-1 otplata 8. leasing obroka kamate za traktor po ug. 48753 |
3423
|
0111
|
| 64214 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.10.2022. |
1.025,64 kn |
VODŠ-2022/489785-335046-09/22 voda perivoj ispr. crkve Stank. |
3234
|
0660
|
| 64206 |
32738368005 |
NIDŽO OBRT ZA USLUGE |
Bila Vlaka |
23422 |
14.10.2022. |
1.500,00 kn |
NIDŽO obrt-75/A/1 crpljenje i odvoz fek(sep.j. kod opć.) |
3234
|
0510
|
| 64196 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.10.2022. |
3.424,18 kn |
VODŠ-2022/489333-350721-09/22 voda hidrant Bud. |
3234
|
0630
|
| 64229 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
14.10.2022. |
10.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 10/2022 |
|
|
| 64150 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.10.2022. |
39,55 kn |
VODŠ-2022/489334-353099-09/22 voda groblje Budak |
3234
|
0660
|
| 64147 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
13.10.2022. |
9.703,13 kn |
HEP Elektra-2495-215-1 naknada za priključenje el.ener. na k.č. dio 1505/1 k.o Stankovci (za kiosk) |
3232
|
0660
|
| 64225 |
94987278850 |
Mandić Donat |
|
|
11.10.2022. |
6.942,20 kn |
autorsko umjetničko djelo 10/2022 |
|
|
| 64178 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
07.10.2022. |
28.975,00 kn |
Kotarac-67/1/1 malčiranje polj. puteva u Stank., Bud., Morpol., Velim i uređ. strojem ner. cesta Crlj., Stank., Velim Bud. |
3232
|
0451
|
| 64174 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
07.10.2022. |
12.500,00 kn |
Kotarac-65/1/1 održavanje groblja za 09/2022 |
3232
|
0660
|
| 64217 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
07.10.2022. |
15.066,00 kn |
Kotarac-66/1/1 održavanje javnih površina za 09/2022 |
3232
|
0660
|
| 64223 |
52221937872 |
Perica Željko |
|
|
06.10.2022. |
16.640,95 kn |
Trošak plaće za 9/2022 |
|
|
| 64220 |
|
Računovodstvo |
|
|
06.10.2022. |
9.601,15 kn |
Trošak plaće za 9/2022 |
|
|
| 64222 |
71959822658 |
Šileš Mirko |
|
|
06.10.2022. |
14.753,25 kn |
Trošak plaće za 9/2022 |
|
|
| 64224 |
88231401928 |
Čerkuč Davor |
|
|
06.10.2022. |
13.299,51 kn |
Trošak plaće za 9/2022 |
|
|
| 64221 |
33619943758 |
Mijić Mirjana |
|
|
06.10.2022. |
9.601,15 kn |
Trošak plaće za 9/2022 |
|
|
| 64226 |
94987278850 |
Mandić Donat |
|
|
04.10.2022. |
11.570,32 kn |
autorsko umjetničko djelo 10/2022 |
|
|
| 63631 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
30.09.2022. |
386,46 kn |
VODŠ-2022/428611-335046-08/22 voda Mjmj:485081 |
3234
|
0111
|
| 63648 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
30.09.2022. |
39,55 kn |
VODŠ-2022/428566-497821-08/22 voda mrtv. Banj. |
3234
|
0411
|
| 63657 |
59578167745 |
SARAĐEN d.o.o. |
Dubrava kod Tisna |
22240 |
30.09.2022. |
4.850,03 kn |
Sarađen 1321-001-2022 tampon i jalovina za pojlj. p. i ner. cesta u Banjevcima |
3224
|
0451
|
| 63600 |
87311810356 |
HRVATSKA POŠTA D.D. |
Zadar |
23000 |
30.09.2022. |
495,00 kn |
Hrv pošta-8166-11007-2 poštarina za 08/22 |
3231
|
0111
|
| 63639 |
67871736571 |
DJEČJI VRTIĆ BLAŽENA HOZANA U ŠIBENIKU |
Šibenik |
22000 |
30.09.2022. |
1.600,00 kn |
Dječji vrt. Bl. Hozana Šib.4-1-1suf. boravka za 2,3/22 po Odl. |
3722
|
1070
|
| 63649 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
30.09.2022. |
37.577,44 kn |
HEPOPS-0010013979-220821-1-08/22 el.en.j.rasvjeta |
3223
|
0111
|
| 63617 |
46333387903 |
ELOS d.o.o. |
Solin |
21210 |
30.09.2022. |
650,00 kn |
Elos-3469-EL01-91 nasadnik za svijetiljku Malaga LED ZRP220 AD60/60 A5 4 kom. |
3232
|
0640
|
| 63665 |
06269544602 |
SONIK d.o.o. |
Zadar |
23000 |
30.09.2022. |
650,00 kn |
Sonik-273/999/100 najam stana za 09/2022 po Ugovoru |
3722
|
1070
|
| 63642 |
18445912889 |
ADRIATIC INFO d.o.o. |
Zadar |
23000 |
30.09.2022. |
562,50 kn |
Adriatic info-462-01-01 usluge servisa na TK i računalnoj opremi |
3232
|
0111
|
| 63659 |
59559512621 |
Gradska knjižnica Zadar |
Zadar |
23000 |
30.09.2022. |
2.500,00 kn |
Gradska knjižnica Zadar167/1/1 suf. Bibliobusa 2. polug. |
3811
|
0980
|
| 63607 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
30.09.2022. |
53,64 kn |
VODŠ-2022/428539-381697-08/22 voda |
3234
|
0111
|
| 63676 |
50585343681 |
Orlović Marko |
|
|
30.09.2022. |
4,16 kn |
naknada vijećnika7. 8. i 10.. sjed. opć. vijeća 9/2022 |
|
|
| 63677 |
54985627181 |
Bulat Marin |
|
|
30.09.2022. |
2,78 kn |
naknada vijećnika sa 7. i 10. sjed. opć. vijeća 9/2022 |
|
|
| 63597 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
30.09.2022. |
1.476,42 kn |
vodš-2022/428598-335046-08/22 voda perivoj ispred crkve Stank. |
3234
|
0660
|
| 63684 |
10768937718 |
Sarađen Zdenko |
|
|
30.09.2022. |
2,78 kn |
naknada vijećnika sa konst., 7. i 8. sjed. opć. vijeća 9/2022 |
|
|
| 63660 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
30.09.2022. |
56,50 kn |
VodŠ-2022/428610-335046-08/22 voda Mjmj:485080 |
3234
|
0111
|
| 63634 |
67871736571 |
DJEČJI VRTIĆ BLAŽENA HOZANA U ŠIBENIKU |
Šibenik |
22000 |
30.09.2022. |
800,00 kn |
Dječ. vrt. Bl. Hozana Šib.10-1-1 suf. bor. za 8/2022 po Odl. |
3722
|
1070
|
| 63626 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
30.09.2022. |
76,99 kn |
Eko flor plus-11640-25-1 odvoz kom. otpada za 08/22 druš. dom B. Vlaka |
3234
|
0510
|
| 63608 |
37221082998 |
BLUE IT |
Pirovac |
22213 |
30.09.2022. |
24.990,00 kn |
BLUE IT 56/POSL1/1 organiz. i produk. 26. Dječjeg festivala 10.08.22 |
3239
|
0111
|
| 63594 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
30.09.2022. |
141,02 kn |
VODŠ-2022/428551-449109-08/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
| 63593 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
30.09.2022. |
180,80 kn |
VODŠ-2022/428552-449114-08/22 hidr. kod opć. |
3234
|
0111
|
| 63615 |
83069003613 |
OPG KOLEGA |
Crljenik |
23422 |
30.09.2022. |
15.000,00 kn |
OPG Kolega-14-01-01 uređenje parkinga kod nogom. igrališta Stankovci |
3232
|
0810
|
| 63636 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
30.09.2022. |
97,97 kn |
Eko flor plus-11624-25-1 odvoz kom. otpada 08/22 općina |
3234
|
0510
|
| 63622 |
06441289718 |
MARIO COMMERCE d.o.o. |
Gornja Stubica |
49245 |
30.09.2022. |
2.000,00 kn |
Mario commerce-914 održ. kom. i knjig. programa za 08/22 |
3238
|
0111
|
| 63609 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
30.09.2022. |
284,00 kn |
Eko flor plus-11634-25-1 odvoz otpada za groblje Stankovci |
3234
|
0660
|
| 63652 |
67871736571 |
DJEČJI VRTIĆ BLAŽENA HOZANA U ŠIBENIKU |
Šibenik |
22000 |
30.09.2022. |
1.600,00 kn |
Dječji vrt. Bl. Hozana Šib.8-1-1suf. bor. za 6,7/22 po Odl. |
3722
|
1070
|
| 63605 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
30.09.2022. |
39,55 kn |
VODŠ-2022/428147-353099-08/22 voda groblje Budak |
3234
|
0660
|
| 63664 |
52869401719 |
CIKLON d.o.o. |
Zadar |
23000 |
30.09.2022. |
7.812,50 kn |
Ciklon-1755/PJ4/1 3. rata DDD usluga po ugovoru br. 95/22 |
3234
|
0560
|
| 63651 |
67871736571 |
DJEČJI VRTIĆ BLAŽENA HOZANA U ŠIBENIKU |
Šibenik |
22000 |
30.09.2022. |
1.600,00 kn |
Dj. vrtić Bl. Hozana Šib.6-1-1 suf. boravka za 4,5/22 po Odlu. |
3722
|
1070
|
| 63663 |
50486940646 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO BENKOVAC |
Benkovac |
23420 |
30.09.2022. |
2.600,00 kn |
Hrv. crveni križ-36/1/1 prijevoz hraneza 08/2022 koris. 4. kor. |
3722
|
1070
|
| 63681 |
98314791849 |
Klarić Antonela |
|
|
30.09.2022. |
2,78 kn |
naknada vijećnika sa 8. i 10. sjed. opć. vijeća 9/2022 |
|
|
| 63675 |
25591008579 |
Pelaić Blaž |
|
|
30.09.2022. |
1,38 kn |
naknada vijećnika sa 7. sjed. opć. vijeća 9/2022 |
|
|
| 63620 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
30.09.2022. |
53,64 kn |
VODŠ-2022/428515-335046-08/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
| 63655 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
30.09.2022. |
284,00 kn |
Eko flor plus-11779-25-1 odvoz kom. otpada za 08/22 groblje Morpolača |
3234
|
0660
|
| 63614 |
67871736571 |
DJEČJI VRTIĆ BLAŽENA HOZANA U ŠIBENIKU |
Šibenik |
22000 |
30.09.2022. |
1.600,00 kn |
Dječji vrt. Bl. Hozana Šib.2-1-1 sufin. boravka po Odluci |
3722
|
1070
|
| 63638 |
44110106406 |
Novi list d.d. |
Rijeka |
51000 |
30.09.2022. |
1.900,00 kn |
Novi list-2062/1/024 objava natječaja u Zadarskom listu 30.08.2022.(evid. groblja) |
3233
|
0111
|
| 63630 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
30.09.2022. |
375,00 kn |
Mobes kval.-1856/P1/3 projekt upravljanje imovinom održ. Klasa:022-22/143 4. rata |
3237
|
0111
|
| 63610 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
30.09.2022. |
39,55 kn |
VodŠ-2022/428900-335046-08/22 voda MO B.Vlaka |
3234
|
0111
|
| 63598 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
30.09.2022. |
452,01 kn |
Eko flor plus-11728-25-1 odvoz kom. otpada za 08/22 groblje Banj. |
3234
|
0660
|
| 63680 |
13750027984 |
Klarić Bubica Ana |
|
|
30.09.2022. |
4,16 kn |
naknada vijećnika sa konstit., 5. i 6. sjed. opć. vijeća 9/2022 |
|
|
| 63656 |
00690893979 |
Hrvatska zajednica općina |
Zagreb |
10000 |
30.09.2022. |
1.173,38 kn |
Hrv. zaj. općina- 3-193 članarina za 7-9/2022 |
3294
|
0111
|
| 63647 |
64546066176 |
NARODNE NOVINE |
Zagreb |
10020 |
30.09.2022. |
1.875,00 kn |
Nar.novine-0157006-20110025 objava og. postupak javne nab. kojem je cilj dodj. ugovo. s jedniom subj. |
3233
|
0111
|
| 63662 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
30.09.2022. |
6.051,11 kn |
VODŠ-2022/428146-3507421-08/22voda hidr. Budak |
3234
|
0630
|
| 63612 |
86434124248 |
MORIĆ-MONT obrt za stolarske usluge vl. Morić Mario |
Biograd na moru |
23210 |
30.09.2022. |
5.200,00 kn |
Morić mont-240/01/1 dobava i ugradnja aluminijskog prozora sa postoljem za info-punkt |
0227
|
0111
|
| 63640 |
15958163449 |
Tiskara Kapela |
Tisno |
22240 |
30.09.2022. |
200,00 kn |
Tiskar Kapela-19/01/221 plakati A3 |
3221
|
0111
|
| 63628 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
30.09.2022. |
284,00 kn |
Eko flor plus-11633-25-1 odvoz kom. otpada 08/22 groblje Stankovci |
3234
|
0660
|
| 63661 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
30.09.2022. |
12,50 kn |
Fina-25-0822-0526307 e-račun mjeseč. koriš. |
3431
|
0111
|
| 63678 |
91660060750 |
Vunić Ivana |
|
|
30.09.2022. |
1,38 kn |
naknada vijećnika sa8. sjed. opć. vijeća 9/2022 |
|
|
| 63591 |
31499976499 |
SUBITO d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
30.09.2022. |
198,75 kn |
Subito-861/300/1voda i čaše za aparat |
3293
|
0111
|
| 63621 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
30.09.2022. |
62,50 kn |
Fina-08-0822-0502182 e-paket |
3431
|
0111
|
| 63629 |
64546066176 |
NARODNE NOVINE |
Zagreb |
10020 |
30.09.2022. |
1.875,00 kn |
Nar.nov.-0157006-20115442 postupak j. nabae kojem je cilj dodj. ug. s 1 gospod. subj. |
3233
|
0111
|
| 63625 |
08788113443 |
MARINOVIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D. |
Zadar |
23000 |
30.09.2022. |
1.687,50 kn |
Marinović odvj. društvo-313/POSL1/3 odvjetničke uslug eza 08/22 po Ugovoru |
3237
|
0111
|
| 63635 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
30.09.2022. |
3.005,81 kn |
HEPOPS-0010013979-220820-3-08/22 en. opć. i mrtv. |
3223
|
0111
|
| 63646 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
30.09.2022. |
1.323,83 kn |
Kulović-226/01/221 sokovi reprez. |
3293
|
0111
|
| 63632 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
30.09.2022. |
56,00 kn |
Eko flor plus-11639-25-1odvoz otpada za 08/22 društveni dom Velim |
3234
|
0510
|
| 63623 |
68419124305 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
Zagreb |
10000 |
30.09.2022. |
80,00 kn |
HRT-4040331009-202209-5-radio pristojba za 089/22 |
3233
|
0111
|
| 63604 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
30.09.2022. |
125,50 kn |
Fina-35-0822-0499814 slanje dokum. e-mailom i izvjš. prihodaJLS |
3431
|
0111
|
| 63592 |
17922537556 |
SUSTAVI I INSTALACIJE d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
30.09.2022. |
1.000,00 kn |
Sustavi i instalacije 069-Pk1-1 radovi na demont. i motaži kuh. bojlera u opć zgradi |
3232
|
0111
|
| 63674 |
89887288011 |
Savić Marko |
|
|
30.09.2022. |
4,16 kn |
naknada vijećnika sa 7,.8. i 10. sjed. opć. vijeća 9/2022 |
|
|
| 63666 |
44810033758 |
CityX Apps d.o.o. za računalno programiranje |
Samobor |
10430 |
28.09.2022. |
4.375,00 kn |
Cityx apps-19/1/1 održavanje aplikacije sustava transparentnosti za 08/2022 |
3237
|
0111
|
| 63611 |
73294314024 |
Centar za vozila Hrvatske STP Benkovac |
Zagreb |
10000 |
23.09.2022. |
202,39 kn |
CVH-12339-H105-1477 tehnički pregled priklj. voz. i obrasci reg. ZG4791HT mob. rec. dvor. |
3239
|
0111
|
| 63627 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
23.09.2022. |
1.916,93 kn |
diners-3427382334-2209 gorivo nač i troš, sl. puta, zat. kam. |
3211
|
0111
|
| 63613 |
73294314024 |
Centar za vozila Hrvatske STP Benkovac |
Zagreb |
10000 |
23.09.2022. |
591,85 kn |
CVH-12345-H105-1537 registr. i troš. registr. mob. rec. dvor. reg. ozn.ZD338NF |
3239
|
0111
|
| 63606 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
23.09.2022. |
3,54 kn |
diners-3427382334-2209 gorivo nač i troš, sl. puta, zat. kam. |
3211
|
0111
|
| 63679 |
14657512649 |
Petković Marta |
|
|
23.09.2022. |
8.333,33 kn |
drugi dohodak-ugovor o djelu 9/2022 |
|
|
| 63683 |
65669004301 |
Morić Petra |
|
|
23.09.2022. |
8.333,33 kn |
drugi dohodak-ugovor o djelu 9/2022 |
|
|
| 63596 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
23.09.2022. |
311,00 kn |
diners-3427382334-2209 gorivo nač i troš, sl. puta, zat. kam. |
3211
|
0111
|
| 63654 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
22.09.2022. |
21.250,00 kn |
Kotarac-57/1/1 održ. javne rasvjete za 7.,8./22 |
3232
|
0640
|
| 63619 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
20.09.2022. |
892,13 kn |
HT-Telekom 5009158771-276-4 tel. 169.606,607609 mob.-kam., moj dig. ured |
3231
|
0111
|
| 63687 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
20.09.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 9/2022 |
|
|
| 63643 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
20.09.2022. |
453,75 kn |
HT-Telekom 5009158771-276-4 tel. 169.606,607609 mob.-kam., moj dig. ured |
3231
|
0111
|
| 63653 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
20.09.2022. |
148,75 kn |
HT-Telekom-7201312408-276-9-08/22 int. opcin 742 |
3231
|
0111
|
| 63616 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
20.09.2022. |
9,00 kn |
HT-Telekom 5009158771-276-4 tel. 169.606,607609 mob.-kam., moj dig. ured |
3231
|
0111
|
| 63644 |
54923093670 |
ARLEKIN obrt za usluge |
Split |
21000 |
19.09.2022. |
8.500,00 kn |
Arlekin-12-2022R-2(6) kazališno gostovanje oči u oči zgosod non |
3239
|
0860
|
| 63682 |
33470500563 |
Ivić Gabrijel |
|
|
19.09.2022. |
2.309,73 kn |
autorsko umjetničko djelo 9/2022 |
|
|
| 63673 |
49060641455 |
Donđivić Veljko |
|
|
19.09.2022. |
6.927,65 kn |
autorsko djelo 9/2022 |
|
|
| 63667 |
57500462912 |
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
16.09.2022. |
782,60 kn |
Hrv. autoc.-11194232 nadoplata iznosa ENC 1000,00 popust 21,74% |
1911
|
|
| 63650 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
15.09.2022. |
1.407,00 kn |
OT-Optima11035045-205427052-0-08/22 -Wi-Fi usluge |
3231
|
0111
|
| 63601 |
29524210204 |
A1 HRVATSKA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
15.09.2022. |
10,00 kn |
A1-0000118690092022 -08/22 mob. nač. i parking |
3231
|
0111
|
| 63637 |
29524210204 |
A1 HRVATSKA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
15.09.2022. |
204,89 kn |
A1-0000118690092022 -08/22 mob. nač. i parking |
3231
|
0111
|
| 63603 |
89356622920 |
Centar za razvoj i ulaganja d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
13.09.2022. |
1.225,00 kn |
Centar za razvoj i ulaganja-339/1/1 energetika i OIE Krško 2022 semin. |
3213
|
0111
|
| 63658 |
46333387903 |
ELOS d.o.o. |
Solin |
21210 |
12.09.2022. |
19.530,00 kn |
Elos-3312-El01-91 rasvjetni stup bez sidrenih vijaka 4 kom. |
3232
|
0640
|
| 63618 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
12.09.2022. |
29.212,50 kn |
Kotarac-54/1/1 malč. j. ulica i polj. puteva u B.Vlaka,Buidak,Crlj.,Morpol., Vel., i uređ. strojem ner. cesta Banj., Velim B.Vlaka |
3232
|
0451
|
| 63633 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
12.09.2022. |
15.066,00 kn |
Kotarac-53/1/1 održavanje javnih površina za 08/2022 |
3232
|
0660
|
| 63595 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
12.09.2022. |
12.500,00 kn |
Kotarac-52/1/1održavanje groblja za 08/2022 |
3232
|
0660
|
| 63641 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
08.09.2022. |
270,78 kn |
impuls leasing-179331-1-1-kamate 7. leasing obrok malčer ug. 48755 |
3423
|
0111
|
| 63624 |
20081027143 |
Grafički studio G |
Zadar |
23000 |
08.09.2022. |
450,00 kn |
Grafički studio G-510/1/1 usl. izrade plaketai graf. pripr. |
3239
|
0111
|
| 63602 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
08.09.2022. |
394,84 kn |
Impuls leasing-179330-1-1 kamate 7. leasing obrok ug. 48753traktor |
3423
|
0111
|
| 63645 |
12443068329 |
SB CONSULTING J.D.O.O. |
Slavonski Brod |
35000 |
08.09.2022. |
5.625,00 kn |
SB Consulting-84/1/1 narudž. 65/22, izrada procjembenog elab. trž.vrij. nekret. k.č. 97/30,97,31,97,32 k.o. Velim |
3237
|
0111
|
| 63599 |
73294314024 |
Centar za vozila Hrvatske STP Benkovac |
Zagreb |
10000 |
07.09.2022. |
1.183,40 kn |
CVH-11498-H105-1477 obraz. i izd. potvr. o isp. i snimanje za potrebw ispitiv. reg. ZG4791HT mob. rec. dvor. |
3239
|
0111
|
| 63671 |
52221937872 |
Perica Željko |
|
|
05.09.2022. |
16.640,95 kn |
Trošak plaće za 8/2022 |
|
|
| 63672 |
88231401928 |
Čerkuč Davor |
|
|
05.09.2022. |
13.299,52 kn |
Trošak plaće za 8/2022 |
|
|
| 63670 |
71959822658 |
Šileš Mirko |
|
|
05.09.2022. |
14.175,34 kn |
Trošak plaće za 8/2022 |
|
|
| 63669 |
33619943758 |
Mijić Mirjana |
|
|
05.09.2022. |
9.601,15 kn |
Trošak plaće za 8/2022 |
|
|
| 63668 |
|
Računovodsto |
|
|
05.09.2022. |
9.601,15 kn |
Trošak plaće za 8/2022 |
|
|
| 63685 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
02.09.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 9/2022 |
|
|
| 63686 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
02.09.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 9/2022 |
|
|
| 62863 |
47826959848 |
TO LANTANA |
Sveti Filip i Jakov |
23207 |
31.08.2022. |
980,00 kn |
Lantana-362/108/1 vijenac i feral za polaganjew 05.08.2022. |
3299
|
0111
|
| 62862 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
31.08.2022. |
284,00 kn |
Eko flor plus10231-25-1 odvoz kom.otpada za 07/22 groblje Stank. |
3234
|
0660
|
| 62855 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
31.08.2022. |
1.294,16 kn |
VODŠ-2022/384884-3350460-07/22 voda perivoj ispred crkve Stank. |
3234
|
0660
|
| 62838 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
31.08.2022. |
62,50 kn |
Fina-08-0722-0438643-07/22 e-paket |
3431
|
0111
|
| 62898 |
06441289718 |
MARIO COMMERCE d.o.o. |
Gornja Stubica |
49245 |
31.08.2022. |
2.000,00 kn |
Mario commerce-813 održ. knjig. i kom. programa za 07/22. |
3238
|
0111
|
| 62889 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
31.08.2022. |
375,00 kn |
Mobes kval.-1598/P1/3 projekt upravlj. imovinom održ. 3. rata nar. 022/143 |
3237
|
0111
|
| 62836 |
79463561604 |
KONUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
31.08.2022. |
2.500,00 kn |
Konus-188-1-1 usl. proj. izmjene arhitekt. proj. izgradnje trga pored crkve Sv. N. Tavelić u Banjevcima |
0126
|
0411
|
| 62878 |
50486940646 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO BENKOVAC |
Benkovac |
23420 |
31.08.2022. |
2.750,00 kn |
Hrvatski crv. križ Benk.-31/1/1 prijevoz hrane iz pučke kuh. korisnicima za 07/22. |
3722
|
1070
|
| 62892 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
31.08.2022. |
99,66 kn |
VODŠ-2022/8384801-335046-07/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
| 62894 |
54637814970 |
OPSIDIJAN d.o.o |
Zadar |
23000 |
31.08.2022. |
7.500,00 kn |
Opsidijan 31/1/1- stručni nadzor nad izgradnjom novog Dječjev vrtića u Stankovcima |
0511
|
0660
|
| 62827 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
31.08.2022. |
2.676,91 kn |
VODŠ-2022/384432-350721-07/22 voda hidr. Budak |
3234
|
0630
|
| 62896 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
31.08.2022. |
104,90 kn |
VODŠ-2022/384837-449109-07/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
| 62881 |
06269544602 |
SONIK d.o.o. |
Zadar |
23000 |
31.08.2022. |
650,00 kn |
Sonik-236/999/100 najam stana za 08/2022 po Ugovoru |
3722
|
1070
|
| 62888 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
31.08.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022-384433-353099-07/22 voda groblje Budak |
3234
|
0660
|
| 62851 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
31.08.2022. |
56,00 kn |
Eko flor plus-10238-25-1 odvoz kom. otpada za 07/22 druš. dom B.Vlaka |
3234
|
0510
|
| 62872 |
66546853265 |
KLAUN, obrt za kreativne i zabavne djelatnosti |
Karlovac |
47000 |
31.08.2022. |
3.000,00 kn |
Klaun-51/1/1 izvedba predstave Eko jeka i potraga za gusarskim blagom |
3239
|
0860
|
| 62884 |
29408117654 |
HERALDIC ART d.o.o. Rijeka |
Rijeka |
51000 |
31.08.2022. |
4.800,00 kn |
hERALDIC ART-175-1-1 izrada svečanih povelja i grb za javna prizanja dan općine |
3299
|
0112
|
| 62870 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
31.08.2022. |
160,46 kn |
VODŠ-2022/384838-449114-07/22 voda za hidr. kod općine |
3234
|
0111
|
| 62845 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
31.08.2022. |
410,01 kn |
Eko flor plus-10327-25-1odvoz kom. otpada za 07/22. groblje Banjevci |
3234
|
0660
|
| 62843 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
31.08.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/384825-381697-07/22 mrtv. Stankovci |
3234
|
0411
|
| 62842 |
08788113443 |
MARINOVIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D. |
Zadar |
23000 |
31.08.2022. |
1.687,50 kn |
Marinović i partneri-287/POSL1/3 odvjet. usluge za 07/2022 |
3237
|
0111
|
| 62826 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
31.08.2022. |
6.062,50 kn |
Kotarac-37/1/1 stanica za popravak bicikla pripr. temelja, gradnja i montaža |
3821
|
0490
|
| 62822 |
00971459976 |
ATRIUM GULIN d.o.o. |
Lozovac |
22221 |
31.08.2022. |
22.430,19 kn |
Atrium Gulin-190/K1/2022 reprezentacija (hrana i piće) za Dan općine 10.08.2022. |
3293
|
0112
|
| 62903 |
94818394293 |
Brkić Mijo |
|
|
31.08.2022. |
1.406,47 kn |
ugovor o djelu 8/2022 |
|
|
| 62890 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
31.08.2022. |
4.375,00 kn |
Mobes kval.-1657/P1/3 projekt-plan 2023/Izvješće 2022, narudžbenica 40/22 |
3237
|
0111
|
| 62865 |
52869401719 |
CIKLON d.o.o. |
Zadar |
23000 |
31.08.2022. |
7.812,50 kn |
Ciklon-1528/PJ1/1 2 rata DDD usluga po Ugovoru 95/22 |
3234
|
0560
|
| 62825 |
68419124305 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
Zagreb |
10000 |
31.08.2022. |
80,00 kn |
HRT 4040331009-202208-7-08/22 mjesečna pristojba rad. |
3233
|
0111
|
| 62880 |
67146130783 |
DIADORA MEDIA d.o.o. |
Zadar |
23000 |
31.08.2022. |
1.875,00 kn |
Diadora Media-194-22 izrada emitiranje čest. za Dan pobjede i Dom zahv, od 02.08.-05.08.22 |
3233
|
0112
|
| 62835 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
31.08.2022. |
56,00 kn |
Eko flor plus10237-25-1- odvoz kom.otpada za 07/2022 druš. dom Velim |
3234
|
0510
|
| 62840 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
31.08.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/384852-4978821-07/22 voda mrtv. Banj. |
3234
|
0411
|
| 62831 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
31.08.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/385184-335046-07/22 voda MO B.Vlaka |
3234
|
0111
|
| 62837 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
31.08.2022. |
284,00 kn |
Eko flor plus-10232-25-1-odvoz kom.otpada za 07/22 groblje Stank. |
3234
|
0660
|
| 62846 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
31.08.2022. |
83,98 kn |
Eko flor plus-10222-25-1 odvoz otpada za 07/22 općina |
3234
|
0510
|
| 62871 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
31.08.2022. |
284,00 kn |
Eko flor plus-10382-25-1 odvoz kom. otpada za 07/22 groblje Morpolača |
3234
|
0660
|
| 62829 |
47826959848 |
TO LANTANA |
Sveti Filip i Jakov |
23207 |
31.08.2022. |
2.497,00 kn |
Lantana-387/108/1 aranžman,buket vijena i feral za Dan općine |
3299
|
0112
|
| 62891 |
47612356838 |
PREMIUM PLUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
31.08.2022. |
845,50 kn |
Premium plus-RS-1395/1/1 uredski materijal (papir i dr). |
3221
|
0111
|
| 62839 |
31499976499 |
SUBITO d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
31.08.2022. |
355,00 kn |
Subito-604/300/1 održavanje aparata za vodu čaše i voda |
3232
|
0111
|
| 62893 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
31.08.2022. |
1.177,86 kn |
diners-3427382334-2208-07/22 članarina i gorivo nač. |
3223
|
0111
|
| 62897 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
31.08.2022. |
12,50 kn |
Fina-25-0722-0462746 07/22 e-račun koriš. servisa |
3431
|
0111
|
| 62850 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
31.08.2022. |
119,70 kn |
Fina-35-0722-0475039-07/22 izvj. prihoda i slanje dok. e-mailo. JP |
3431
|
0111
|
| 62859 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
26.08.2022. |
33.418,33 kn |
HEPOPS-0010013979-220721-5-07/22 el.ene. j. rasv. |
3223
|
0111
|
| 62873 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
26.08.2022. |
2.579,07 kn |
HEPOPS-0010013979-220720-7-07/22 opć. mrtv. i sta. opć. |
3223
|
0111
|
| 62853 |
44810033758 |
CityX Apps d.o.o. za računalno programiranje |
Samobor |
10430 |
23.08.2022. |
4.375,00 kn |
Cityx apps -17/1/1 odžavanje aplikacije sustav transparentosti |
3237
|
0111
|
| 62861 |
44810033758 |
CityX Apps d.o.o. za računalno programiranje |
Samobor |
10430 |
23.08.2022. |
4.375,00 kn |
Cityx apps 14/1/1 održavanje aplikacije, sustav transparentnosti |
3237
|
0111
|
| 62885 |
88668474687 |
RANDOM d.o.o. |
Split |
21000 |
18.08.2022. |
15.000,00 kn |
Random-40-01-99 izrada energetskog pregleda JR općine i izrada gl. proj. zamjene rasvjete na LED tehnolog. |
0126
|
0411
|
| 62876 |
42999170129 |
GRID geodezija d.o.o. |
Zadar |
23000 |
18.08.2022. |
5.000,00 kn |
Grid -24-1-1 geodetski elaborat za eviden. stvarnog položja pojedin.već evid. kat. čest.82/1, 82/2 k.o. Stankovci |
3237
|
0111
|
| 62875 |
42999170129 |
GRID geodezija d.o.o. |
Zadar |
23000 |
18.08.2022. |
13.000,00 kn |
Grid-18-1-1 geodetski elaborat diobe ili spajanja kat. čes. po potv. upr. odj. Zad. žup.tem. UPU br. 47 kojim se form. 3 građ. čest. i čes. ceste na pros. 50000m2k.č. 97/16 k.o. Velim po Ponudi 17/22 |
3237
|
0111
|
| 62832 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
12.08.2022. |
52,43 kn |
OT-Optima Tel.11035045-205215585-6-07/22 tel. 441 i Wi-Fi |
3231
|
0111
|
| 62899 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
12.08.2022. |
453,75 kn |
HT-Telekom-5009158771-275-6-07/22 tel.int. 169,607,moj dig. ured |
3231
|
0111
|
| 62864 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
12.08.2022. |
3,55 kn |
HT Telekom-5006002091-275-3-07/22 tel.441 |
3231
|
0111
|
| 62869 |
29524210204 |
A1 HRVATSKA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
12.08.2022. |
309,39 kn |
A1 Hrvatska-0000120961082022-07/22-načelnik mob. park. |
3231
|
0111
|
| 62887 |
29524210204 |
A1 HRVATSKA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
12.08.2022. |
72,00 kn |
A1 Hrvatska-0000120961082022-07/22-načelnik mob. park. |
3231
|
0111
|
| 62883 |
76264175339 |
ACES d.o.o. |
Zadar |
23000 |
12.08.2022. |
5.625,00 kn |
Aces d.o.o.248/1/1 geodetski snimak dječ.vrtića Stank. te Izjava ovlaš. inž. geodezije o smješ. građ. na građ. čestici pon. 126/22 |
0511
|
0660
|
| 62879 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
12.08.2022. |
173,91 kn |
HEP-Opskrba-0010013979-220622-7-06/22 el.ener. st. opć.(MIh.,Vid.,) |
3223
|
0111
|
| 62877 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
12.08.2022. |
1.133,09 kn |
HT-Telekom-5009158771-275-6-07/22 tel.int. 169,607,moj dig. ured |
3231
|
0111
|
| 62841 |
52869401719 |
CIKLON d.o.o. |
Zadar |
23000 |
12.08.2022. |
7.812,50 kn |
Ciklon-1367/PJ4/1 usluge DDD 1 rata po Ugovoru br. 95/22 |
3234
|
0560
|
| 62882 |
64858179216 |
URBANA OPREMA d.o.o. |
Rijeka |
51000 |
12.08.2022. |
23.931,25 kn |
Urbana oprema-64/UO/1 solarne lampe SL 40W |
3232
|
0640
|
| 62866 |
18445912889 |
ADRIATIC INFO d.o.o. |
Zadar |
23000 |
12.08.2022. |
13.435,00 kn |
Adriatic info-245-02-01 NAS mrežno kućište Synology Hard disk, (telef. centrala) |
0222
|
0111
|
| 62867 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
12.08.2022. |
148,75 kn |
HT-Telekom-7201312408-275-0-07/22 int. opcin. 742 |
3231
|
0111
|
| 62858 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
12.08.2022. |
2.797,84 kn |
VODŠ-221-155267-88084 nabava materij. i izvrš. radovi na vodov. priklj. 1 posl. i 1 hidrant. priključak za dječji vrtić Stank. |
0511
|
0660
|
| 62852 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
12.08.2022. |
48,81 kn |
HT-Telekom-5009158771-275-6-07/22 tel.int. 169,607,moj dig. ured |
3231
|
0111
|
| 62848 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
12.08.2022. |
402,08 kn |
Impuls leasing 158603-1-1 otplata 6. rate kamata za traktor ug. broj 48753 |
3423
|
0111
|
| 62895 |
01475644302 |
Odvjetničko društvo Rački i kolege j.t.d. |
Zagreb |
10000 |
12.08.2022. |
2.500,00 kn |
Odvj. društvo Rački i koege-967 zastupanje korisnika u ovrš. prijed. Creditexpressa |
3237
|
0111
|
| 62854 |
01475644302 |
Odvjetničko društvo Rački i kolege j.t.d. |
Zagreb |
10000 |
12.08.2022. |
6.250,00 kn |
Odvj. druš. Rački i kolege-1024 c7a Stečajna masa iz AA d.o.o. Poličnik sastav podneska od 20.7.22 u pred. OS Zadar,st.sl.Benk. br. P-1853/2017 |
3237
|
0111
|
| 62868 |
14299748321 |
Javni bilježnik Zorana Brčić |
Benkovac |
23420 |
12.08.2022. |
540,00 kn |
Javni bilježnik Zorana Brčić-815/VP/1 deponiranje potpisa načelnik općine Stank. OU-50/2022 |
3295
|
0111
|
| 62874 |
02781984978 |
AMPLUS-INŽENJERING d.o.o. |
Sukošan |
23206 |
12.08.2022. |
7.500,00 kn |
AMPLUS-INŽENJERING-10/01/221 izrada energetskog certifikata za građ. Dječji vrtić Stank. na k.č. 28/39 k.o. Stank. narudž. 52/2022 |
0511
|
0660
|
| 62860 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
12.08.2022. |
1.407,00 kn |
OT-Optima Tel.11035045-205215585-6-07/22 tel. 441 i Wi-Fi |
3231
|
0111
|
| 62849 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
12.08.2022. |
98,00 kn |
HT Telekom-01829569693000220801 07/22mob. 099 kam. |
3231
|
0111
|
| 62823 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
12.08.2022. |
273,60 kn |
Impuls leasing-158604-1-1 otplata 6. rate kamate za malčer ug. 48755 |
3423
|
0111
|
| 62844 |
68577973336 |
OPG RAJNER I SINOVI |
Zagreb |
10000 |
12.08.2022. |
600,01 kn |
OPG Rajner i sinovi -8/1/1 extra djev. ulje pokl.posl.part. |
3293
|
0111
|
| 62821 |
87311810356 |
HRVATSKA POŠTA D.D. |
Zadar |
23000 |
12.08.2022. |
464,40 kn |
Hrv.pošta-7165-11007-2 poštarina za 07/22 |
3231
|
0111
|
| 62828 |
15958163449 |
Tiskara Kapela |
Tisno |
22240 |
12.08.2022. |
300,00 kn |
Tiskara Kapela-17/01/221 plakata A3 |
3221
|
0111
|
| 62834 |
15958163449 |
Tiskara Kapela |
Tisno |
22240 |
12.08.2022. |
312,50 kn |
Tiskara Kapela-16/01/221 naljepnice 30x20 |
3221
|
0111
|
| 62904 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
08.08.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 8/2022 |
|
|
| 62886 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
08.08.2022. |
12.500,00 kn |
Kotarac-48/1/1 održavanje groblja za 07/2022. |
3232
|
0660
|
| 62824 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
08.08.2022. |
9.500,00 kn |
Kotarac-47/1/1 malčiranje poljskih puteva (B.Vlaka,Crljenik,Morpo. Velim) uređ. strojem ner.cesta B.Vlaka, Stank. Banj. |
3232
|
0451
|
| 62833 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
08.08.2022. |
15.066,00 kn |
Kotarac-45/1/1 održavanje javnih površina za 07/22. |
3232
|
0660
|
| 62902 |
88231401928 |
Čerkuč Davor |
|
|
03.08.2022. |
13.299,52 kn |
Trošak plaće za 7/2022 |
|
|
| 62901 |
52221937872 |
Perica Željko |
|
|
03.08.2022. |
16.563,91 kn |
Trošak plaće za 7/2022 |
|
|
| 62900 |
71959822658 |
Šileš Mirko |
|
|
03.08.2022. |
14.225,97 kn |
Trošak plaće za 7/2022 |
|
|
| 62857 |
33619943758 |
Mijić Mirjana |
|
|
03.08.2022. |
9.559,40 kn |
Trošak plaće za 7/2022 |
|
|
| 62830 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
03.08.2022. |
21.000,00 kn |
Kotarac-44/1/1 demontaža i montža i nab. led reflektora školsko nogom. igral. Stankovci |
3232
|
0640
|
| 62856 |
|
Računovodstvo |
|
|
03.08.2022. |
9.601,15 kn |
Trošak plaće za 7/2022 |
|
|
| 62847 |
83863912493 |
A.M.G. Šport |
Zadar |
23000 |
02.08.2022. |
4.502,00 kn |
A.M.G ŠPORT 52/POSL2/2 pehari, medalje, lopte za turnir u Biloj Vlaci |
3811
|
0810
|
| 62792 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
28.07.2022. |
17.500,00 kn |
Kotarac-43/1/1 održavanje javne rasvjete za 05,06/2022 |
3232
|
0640
|
| 62754 |
22473413844 |
Dobra knjiga d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
27.07.2022. |
272,00 kn |
Dobra knjiga-4417/002/4 knjiga Zakon o javnoj nabavi |
3221
|
0111
|
| 62758 |
34976993601 |
KSU d.o.o. |
Velika Gorica |
10410 |
26.07.2022. |
2.742,50 kn |
KSU d.o.o.237/32/1 toneri za pisač i533 |
3221
|
0111
|
| 62811 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
25.07.2022. |
123,40 kn |
HEP Elektra-2201458633-220620-4 el.ener. st. opć.1-6/22 |
3223
|
0111
|
| 62773 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
25.07.2022. |
550,00 kn |
Fina-08-0622-0373051-06/22 e paket Kripto uređ. certif. godiš. pretpl. kompl. |
3431
|
0111
|
| 62800 |
87311810356 |
HRVATSKA POŠTA D.D. |
Zadar |
23000 |
25.07.2022. |
206,20 kn |
HPošta-6171-11007-2 poštarina za 06/22 |
3231
|
0111
|
| 62757 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
25.07.2022. |
63,00 kn |
Eko flor plus-08869-25-1 odvoz otpada za 06/22 druš. dom Velim |
3234
|
0510
|
| 62783 |
50486940646 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO BENKOVAC |
Benkovac |
23420 |
25.07.2022. |
2.500,00 kn |
Hrv. crveni križ Benkovac-27/1/1 prijevoz hrane iz pučke kuh. korisnicima |
3722
|
1070
|
| 62786 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
25.07.2022. |
368,01 kn |
Eko flor plus-08960-25-1 odvoz otpada za 06/22 groblje Banjevci |
3234
|
0660
|
| 62784 |
90091261503 |
IN TAVO D.O.O. |
Tišnjanska Dubrava |
22240 |
25.07.2022. |
7.315,01 kn |
IN Tavo-65-P01-99999 konzumacija hrane i pića sud. DVD Stankovci -nova vozila, VZZad.žup. |
3293
|
0111
|
| 62782 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
25.07.2022. |
76,99 kn |
Eko flor plus-08853-25-1 odvoz otpada za 06/22 općina |
3234
|
0510
|
| 62810 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
25.07.2022. |
12,50 kn |
Fina-25-0622-0401214-06/22 e-račun koriš. servisa |
3431
|
0111
|
| 62770 |
31042549330 |
Stari Velim d.o.o. |
Velim |
23422 |
25.07.2022. |
744,88 kn |
Stari Velim-97-P1-1 sufinanciranje cijene prijevoza učenikaza 6/2022 |
3722
|
0980
|
| 62791 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
25.07.2022. |
375,00 kn |
Mobes kvaliteta-1362/P1/3 projekt upravlj. imovinom održ. |
3237
|
0111
|
| 62809 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
25.07.2022. |
123,00 kn |
Fina-35-0622-0394881-06/22 izvješ. prihoda slanje dok.e-mailom |
3431
|
0111
|
| 62756 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
25.07.2022. |
284,00 kn |
Eko flor plus-08864-25-1 odvoz otpada za 06/22 groblje Stankovci |
3234
|
0660
|
| 62769 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
25.07.2022. |
284,00 kn |
Eko flor plus-08863-25-1 odvoz otpada za 06/22 groblje Stankovci |
3234
|
0660
|
| 62768 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
25.07.2022. |
56,00 kn |
Eko flor plus-08870-25-1 odvoz otpada za 07/2022 |
3234
|
0510
|
| 62795 |
08788113443 |
MARINOVIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D. |
Zadar |
23000 |
25.07.2022. |
1.687,50 kn |
Marinović i par.-244/POSL1/3 odvjetničke usluge za 06/2022. |
3237
|
0111
|
| 62780 |
06441289718 |
MARIO COMMERCE d.o.o. |
Gornja Stubica |
49245 |
25.07.2022. |
2.000,00 kn |
Mario commerce-696 održavanje knjig. i kom. programa |
3238
|
0111
|
| 62776 |
06269544602 |
SONIK d.o.o. |
Zadar |
23000 |
25.07.2022. |
650,00 kn |
Sonik-201/999/100 najam stana za 07/2022 po Ugov. |
3722
|
1070
|
| 62785 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
25.07.2022. |
101,39 kn |
HEP elektra-2301051328-220620-6 el.ener. MO B.Vlaka |
3223
|
0111
|
| 62762 |
38783778514 |
U.O.BEREKIN |
Zadar |
23000 |
25.07.2022. |
6.000,00 kn |
U.O. berekin 333/BEREKIN2/2/2022 usluga cateringa glazbena škola iz Ukraine |
3293
|
0111
|
| 62750 |
86157498303 |
SEVOI d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
25.07.2022. |
1.312,50 kn |
Sevoi-153/1/7 održavanje sustava FMC nar. 6-2019 |
3237
|
0111
|
| 62789 |
47612356838 |
PREMIUM PLUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
25.07.2022. |
1.435,63 kn |
Premium plus-RS-1213/1/1 uredski materijal |
3221
|
0111
|
| 62803 |
68419124305 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
Zagreb |
10000 |
25.07.2022. |
80,00 kn |
HRT-4040331009-202207-9 mjesečna pristojba za 07/2022 |
3233
|
0111
|
| 62748 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
18.07.2022. |
409,28 kn |
Impuls leasing -137755-1-1 -otplata 5. rate kamata za traktora ug. 48753 |
3423
|
0111
|
| 62805 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
18.07.2022. |
276,41 kn |
Impuls leasing-137756-1-1 otplata 5 rate kamate po Ug. 48755 malčer |
3423
|
0111
|
| 62772 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
15.07.2022. |
857,46 kn |
VODŠ-2022/314838-335046-06/22 voda perivoj ispred crkve Stank. |
3234
|
0660
|
| 62787 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
15.07.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/314387-353099-06/22 voda groblje Budak |
3234
|
0660
|
| 62755 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
15.07.2022. |
160,46 kn |
VODŠ-2022/314792-449114-06/22 hidr. kod opć. |
3234
|
0111
|
| 62749 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
15.07.2022. |
1.532,00 kn |
OT-Optima11035045-205014374-5-06/2022 tel.441 i int. Wi-Fi |
3231
|
0111
|
| 62808 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.07.2022. |
119,80 kn |
HT-Telekom5009184124-274-4-06/22 tel 609 |
3231
|
0111
|
| 62765 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.07.2022. |
148,75 kn |
HT-7201312408-274-2-06/2022 int. opcin 742 |
3231
|
0111
|
| 62799 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
15.07.2022. |
92,06 kn |
VODŠ-2022/314791-449109-06/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
| 62775 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.07.2022. |
110,00 kn |
HT Telekom-5006001800-274-5-06/22 tel. 141 |
3231
|
0111
|
| 62804 |
64546066176 |
NARODNE NOVINE |
Zagreb |
10020 |
15.07.2022. |
1.875,00 kn |
nar.novine-0157006-20078938 postupak javne nab. za dodj. ugovora s 1. gospod. subjektom online |
3233
|
0111
|
| 62774 |
68419124305 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
Zagreb |
10000 |
15.07.2022. |
80,00 kn |
HRT-4040331009-202206-0-06/22 mjesečna pristojba |
3233
|
0111
|
| 62788 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.07.2022. |
1.460,30 kn |
HT Telekom-5009158771-274-8-06/2022 tel.169,607 moj dig. ured |
3231
|
0111
|
| 62781 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
15.07.2022. |
29.047,93 kn |
HEPOPS-0010013979-220620-0-06/22 el.ener. j. rasvjeta |
3223
|
0640
|
| 62771 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
15.07.2022. |
0,63 kn |
diners3427382334-2207-06/22 gorivo nač. |
3223
|
0111
|
| 62801 |
12443068329 |
SB CONSULTING J.D.O.O. |
Slavonski Brod |
35000 |
15.07.2022. |
5.000,00 kn |
SB Consulting-64/1/1 izrada procjemb. elabor. tržiš. vrijednosti nekretn. u vlasniš. OŠ Stankovci u dije. nogom. igrališta Stanko. |
3237
|
0111
|
| 62779 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
15.07.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/314779-381697-06/22 voda mrtv. Stank. |
3234
|
0411
|
| 62752 |
92045122711 |
GRADEKO d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
15.07.2022. |
8.000,00 kn |
Gradeko-461-1-100 rasvjetne lampe Schreder za zamj. pokvar.j.ras. |
3232
|
0640
|
| 62753 |
59578167745 |
SARAĐEN d.o.o. |
Dubrava kod Tisna |
22240 |
15.07.2022. |
2.092,80 kn |
Sarađen-1054-001-2022 jalovina za nasip. ner. ceste |
3224
|
0451
|
| 62777 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
15.07.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/315137-335046-06/22 voda MO B.Vlaka |
3234
|
0111
|
| 62763 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
15.07.2022. |
266,64 kn |
VODŠ-2022/314755-335046-06/22 voda opć |
3234
|
0111
|
| 62807 |
01475644302 |
Odvjetničko društvo Rački i kolege j.t.d. |
Zagreb |
10000 |
15.07.2022. |
6.250,00 kn |
Odvj. druš. Rački i kolege -853 izrada mišljenja po nar. 35/2022 |
3237
|
0111
|
| 62767 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.07.2022. |
98,00 kn |
HT-0182956963001220701-06/22 usl. interneta kam. |
3231
|
0111
|
| 62793 |
35449511845 |
Odvjetnik Zrinko Zrilić- Zadar |
Zadar |
23000 |
15.07.2022. |
10.911,25 kn |
Odvjetnik Zrinko Zrilić-40/1/1 odvj. usl. stečajna masa AA c/c prigovor na vještvo |
3237
|
0111
|
| 62759 |
21285804919 |
ACT PRINTLAB d.o.o. |
Čakovec |
40000 |
15.07.2022. |
470,00 kn |
ACT Print-168/VP1/12022 bedževi za djecu iz ukr. |
3299
|
0111
|
| 62797 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
15.07.2022. |
1.012,47 kn |
diners3427382334-2207-06/22 gorivo nač. |
3223
|
0111
|
| 62806 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
15.07.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/314806-497821-06/22 voda mrtv. Banj. |
3234
|
0411
|
| 62761 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
15.07.2022. |
1.193,96 kn |
VODŠ-2022/314386-350721-06/22 voda hidr. Budak |
3234
|
0630
|
| 62760 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.07.2022. |
110,00 kn |
HT Telekom-5006002092-274-0-06/22 tel. 442 |
3231
|
0111
|
| 62764 |
29524210204 |
A1 HRVATSKA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
15.07.2022. |
294,45 kn |
A1 Hrvatska-0000122981072022-06/22 mob. 091 i usl. parkinga |
3231
|
0111
|
| 62766 |
49878930005 |
ŠARE d.o.o. |
Donji Zemunik |
23222 |
13.07.2022. |
6.125,00 kn |
Šare d.o.o.-1115/1/2 razvodni ormar za Dvrtić Stankovci |
0511
|
0660
|
| 62794 |
53605605523 |
Printshop d.o.o. |
Zadar |
23000 |
12.07.2022. |
400,00 kn |
Printshop-181/1/02 tabla B2 ecobond graf. priprem. i dizajn |
3221
|
0111
|
| 62751 |
08824285774 |
OPG MORIĆ VL. Tomislav Morić |
Velim |
23422 |
12.07.2022. |
4.000,00 kn |
OPG Morić-119/P1/1 konzum. hrane i pića udruga umirovljenika Krešim. grada |
3293
|
0111
|
| 62813 |
33619943758 |
Mijić Mirjana |
|
|
07.07.2022. |
9.559,42 kn |
Trošak plaće za 6/2022 |
|
|
| 62815 |
52221937872 |
Perica Željko |
|
|
07.07.2022. |
16.563,91 kn |
Trošak plaće za 6/2022 |
|
|
| 62812 |
|
Računovodstvo |
|
|
07.07.2022. |
9.601,15 kn |
Trošak plaće za 6/2022 |
|
|
| 62814 |
71959822658 |
Šileš Mirko |
|
|
07.07.2022. |
14.753,26 kn |
Trošak plaće za 6/2022 |
|
|
| 62796 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
07.07.2022. |
19.000,00 kn |
Kotarac-40/1/1 malčiranje poljskih puteva St.,Bud., Banj., Crlj., i uređ. strojem nerazvrs. cesta u Stank. i Morpol. |
3232
|
0451
|
| 62798 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
07.07.2022. |
21.000,00 kn |
Kotarac-41/1/1 Sportski cen. Budak nabava led ref. i demontaža post. i mont. novih reflektora |
3232
|
0640
|
| 62790 |
98179708078 |
INDIGO SVIJET d.o.o. |
Zagreb |
10090 |
07.07.2022. |
788,74 kn |
Indigo svijet-2289/3/181 cestovni stupovi za kontrolu prometa plas. |
3232
|
0451
|
| 62778 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
07.07.2022. |
12.500,00 kn |
Kotarac-38/1/1 održavanje groblja za 06/22 |
3232
|
0660
|
| 62816 |
88231401928 |
Čerkuč Davor |
|
|
07.07.2022. |
13.299,52 kn |
Trošak plaće za 6/2022 |
|
|
| 62802 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
07.07.2022. |
15.066,00 kn |
Kotarac-39/1/1 održavanje javnih površina za 06/2022 |
3232
|
0660
|
| 62819 |
71959822658 |
Šileš Mirko |
|
|
01.07.2022. |
1.500,00 kn |
regres za 2022 7/2022 |
|
|
| 62820 |
88231401928 |
Čerkuč Davor |
|
|
01.07.2022. |
1.500,00 kn |
regres za 2022 7/2022 |
|
|
| 62817 |
|
Računovodstvo |
|
|
01.07.2022. |
1.500,00 kn |
regres za 2022 7/2022 |
|
|
| 62818 |
33619943758 |
Mijić Mirjana |
|
|
01.07.2022. |
1.500,00 kn |
regres za 2022 7/2022 |
|
|
| 62134 |
90439696130 |
VULKAL d.o.o. PC Stankovci |
Stankovci |
23422 |
30.06.2022. |
508,00 kn |
Vulkal-4116-3000-237 montaža,post. i uskladiš. guma |
3232
|
0111
|
| 62143 |
52321849300 |
ŠIBENSKI REVICON d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
30.06.2022. |
22.500,00 kn |
Šibenski revicon-58/PP1/1 revizija fin.-materij. poslovanja KTD Kotarac za 2022 i 2021 g. |
3237
|
0111
|
| 62148 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
30.06.2022. |
117,60 kn |
Fina-35-0422-0268579-04/22 izvj. prihoda i slanje dokum.e-mail. |
3431
|
0111
|
| 62165 |
47612356838 |
PREMIUM PLUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
30.06.2022. |
1.035,88 kn |
Premium plus-RS-897/1/1 uredski materijal |
3221
|
0111
|
| 62172 |
32738368005 |
NIDŽO OBRT ZA USLUGE |
Bila Vlaka |
23422 |
30.06.2022. |
1.500,00 kn |
Nidžo-4/A/1 crpljenje i odvoz |
3234
|
0510
|
| 62171 |
05580752683 |
ARTA ZIP D.O.O. |
Zadar |
23000 |
30.06.2022. |
881,25 kn |
Arta ZIP-RO-222/2/1 pepeljara VC-4 80*270 1 kom. |
0421
|
0111
|
| 62168 |
96006051319 |
AUTO CENTAR SERDAREVIĆ d.o.o. |
Zadar |
23000 |
30.06.2022. |
1.127,03 kn |
Autocentar Serdarević-1359/1/67 servis opć. auta Peugeot(ulje i fil.) |
3232
|
0111
|
| 62136 |
05580752683 |
ARTA ZIP D.O.O. |
Zadar |
23000 |
30.06.2022. |
14.512,50 kn |
Arta ZIPd.o.o.-RO-209/2/1 barokne klupe za parkove 6 kom. |
0227
|
0111
|
| 62123 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
30.06.2022. |
537,49 kn |
Kulović- 132/01/221 reprezentacija (piće voda,pivo..) domjenak DVD Stank. i VZ zad.žup. |
3293
|
0111
|
| 62120 |
73883197597 |
URED OVLAŠTENOG INŽ. GRAĐ. DAMIR MANDRA |
Zadar |
23000 |
30.06.2022. |
36.250,00 kn |
ured ovl.inž.gr. Damir Mandra-26/01/1 izrada izved. proj. i troškovinka za izgradnju nogostupa uz lok.c. LC63146 u Velimu |
0126
|
0411
|
| 62119 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
30.06.2022. |
4.375,00 kn |
Mobes kval.-923/P1/3 projekt- plan 2022/ Izvješće 2020 narudž. 7/21 rata 2 |
3237
|
0111
|
| 62118 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
30.06.2022. |
375,00 kn |
MOBES kval.-1140/P1/3 upravljanje imovinom održ. 1. rata po ug. |
3237
|
0111
|
| 62129 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
30.06.2022. |
30.848,86 kn |
VODŠ-221-155267-88084 nabava materij. i izvrš. radovi na vodov. priklj. 1 posl. i 1 hidrant. priključak za dječji vrtić Stank. |
0511
|
0660
|
| 62116 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
30.06.2022. |
907,06 kn |
Kulović-131/01/221 materijal za čišćenje i održ. |
3221
|
0111
|
| 62166 |
96911149516 |
UGOSTITELJSKI OBRT KAPELA |
Tisno |
22240 |
30.06.2022. |
1.213,94 kn |
UGO Kapela-357-POSL1-1 konzumacija jela i pića( level i konsulting) |
3293
|
0111
|
| 62176 |
03892414675 |
TECHNO WIN D.O.O. |
Pisarovina |
10451 |
30.06.2022. |
4.293,45 kn |
Techno Win -84-1-1 servis traktora Lamborghini filter gor., ulje i dr. |
3232
|
0111
|
| 62170 |
54125323316 |
SUPERNET d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
24.06.2022. |
641,25 kn |
Supernet 1481/SSR/1 2022 cabli,punjač, i dr. ured. mat. |
3221
|
0111
|
| 62155 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
23.06.2022. |
56,00 kn |
Eko flor plus-07497-25-1-05/22 odvoz otpada društveni dom B.Vlaka |
3234
|
0510
|
| 62160 |
06441289718 |
MARIO COMMERCE d.o.o. |
Gornja Stubica |
49245 |
23.06.2022. |
2.000,00 kn |
Mario commerce-576 održ. knji. i kom. programa za 05/22. |
3238
|
0111
|
| 62158 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.06.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/255812-335046-05/22 voda MO Bila Vlaka |
3234
|
0111
|
| 62137 |
08788113443 |
MARINOVIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D. |
Zadar |
23000 |
23.06.2022. |
1.687,50 kn |
Marinović i partneri 213/POSL1/3 odvjetničke usluge po ug. za 05/22. |
3237
|
0111
|
| 62161 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.06.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/255454-381697-05/22 voda mrtv. Stankovci |
3234
|
0411
|
| 62144 |
31042549330 |
Stari Velim d.o.o. |
Velim |
23422 |
23.06.2022. |
1.425,49 kn |
Stari Velim- 86-P1-1 sufin. prijevoza učenika uza 05/22. |
3722
|
0980
|
| 62163 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
23.06.2022. |
62,50 kn |
FIna-08-0522-0307234-05/22 e-paket |
3431
|
0111
|
| 62156 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.06.2022. |
549,20 kn |
VODŠ-2022/255513-335046-05/22 voda perivoj ispred crkve Stank. |
3234
|
0660
|
| 62154 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.06.2022. |
189,57 kn |
VODŠ-2022/255430-335046-05/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
| 62159 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
23.06.2022. |
32.672,01 kn |
HEPOPS-0010013979-220521-2-05/22 el.ener. javna rasvjeta |
3223
|
0640
|
| 62141 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.06.2022. |
160,46 kn |
VODŠ-2022/255467-449114-05/22 voda hidr. kod opć. |
3234
|
0111
|
| 62162 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
23.06.2022. |
199,90 kn |
Fina-35-0522-0328718-05/22 izvještaji prih. , slanje dok, e-mailom |
3431
|
0111
|
| 62146 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.06.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/255062-353099-05/22 groblje Budak |
3234
|
0660
|
| 62145 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
23.06.2022. |
69,99 kn |
Eko flor plus-07480-25-1 odvoz otpada 05/22 općina |
3234
|
0510
|
| 62133 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
23.06.2022. |
284,00 kn |
Eko flor plus-07490-25-1-05/22 odvoz otpada groblje Stankovci |
3234
|
0660
|
| 62115 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
23.06.2022. |
12,50 kn |
FINA-25-0522-0336489-05/22 e-račun korištenje mjes. |
3431
|
0111
|
| 62131 |
47826959848 |
TO LANTANA |
Sveti Filip i Jakov |
23207 |
23.06.2022. |
568,00 kn |
TO Lantana-239/108/1 vijenac i feral za polaganje 30.05.2022. |
3299
|
0111
|
| 62142 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
23.06.2022. |
1.345,76 kn |
HEPOPSKRBA-0010013979-220520-4-05/22 el.ener. opć. i mrtv. |
3223
|
0111
|
| 62121 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
23.06.2022. |
69,99 kn |
Eko flor plus-07496-25-1-05/22 odvoz otpada druš. dom Velim |
3234
|
0510
|
| 62128 |
50486940646 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO BENKOVAC |
Benkovac |
23420 |
23.06.2022. |
2.650,00 kn |
Hrvatski crveni križ Benk. 22/1/1 prijevoz hrane iz pučke kuh. korisnicima |
3722
|
1070
|
| 62178 |
44810033758 |
CityX Apps d.o.o. za računalno programiranje |
Samobor |
10430 |
23.06.2022. |
4.375,00 kn |
Cityx apps-122022/1/1 aplikacija transparentnost održ. sust. |
3237
|
0111
|
| 62153 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
23.06.2022. |
284,00 kn |
Eko flor plus-07491-25-1-05/22 odvoz otpada groblje Stankovci |
3234
|
0660
|
| 62130 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
23.06.2022. |
101,53 kn |
HEP Elektra-2301051328-220520-0-05/22 el.ene. MO Bila Vlaka |
3223
|
0111
|
| 62175 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.06.2022. |
104,90 kn |
VODŠ-2022/255466-449109-05/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
| 62174 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.06.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/255481-497821-05/22 voda mrtv. Banj. |
3234
|
0411
|
| 62122 |
06269544602 |
SONIK d.o.o. |
Zadar |
23000 |
23.06.2022. |
650,00 kn |
Sonik-169/999/100 najam stana za 06/2022 po Ugovoru |
3722
|
1070
|
| 62157 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.06.2022. |
725,16 kn |
VODŠ-2022/255061-350721-05/22voda hidr. Budak |
3234
|
0630
|
| 62150 |
87311810356 |
HRVATSKA POŠTA D.D. |
Zadar |
23000 |
15.06.2022. |
227,60 kn |
HPošta-5185-11007-2-05/22 poštarina |
3231
|
0111
|
| 62177 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
15.06.2022. |
125,00 kn |
OT-Optima11035045-204801715-0-05/22 tel 441 i int. Wi-Fi |
3231
|
0111
|
| 62152 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.06.2022. |
111,63 kn |
HT-Telekom-5006002092-273-2-05/22 tel. 442 |
3231
|
0111
|
| 62140 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
15.06.2022. |
1.407,00 kn |
OT-Optima11035045-204801715-0-05/22 tel 441 i int. Wi-Fi |
3231
|
0111
|
| 62173 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.06.2022. |
137,55 kn |
HT-Telekom-5009158771-273-0-05/22 tel.int.169, 607 dig.ur. |
3231
|
0111
|
| 62167 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.06.2022. |
98,00 kn |
HT-Telekom-01829569693001220601-05/22 int. 099 kamer. |
3231
|
0111
|
| 62135 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.06.2022. |
869,00 kn |
HT-Telekom-5009158771-273-0-05/22 tel.int.169, 607 dig.ur. |
3231
|
0111
|
| 62132 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.06.2022. |
110,00 kn |
HT-5006001800-273-7-05/22 tel. 141 |
3231
|
0111
|
| 62114 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
15.06.2022. |
3.059,30 kn |
diners-3427382334-2206 -05/22 gorivo nač. |
3223
|
0111
|
| 62125 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.06.2022. |
148,75 kn |
HT-Telekom-7201312408-273-4-05/22 int. opcin 742 |
3231
|
0111
|
| 62127 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.06.2022. |
157,95 kn |
HT-5009184124-273-6-05/22 tel. 609 |
3231
|
0111
|
| 62117 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.06.2022. |
453,75 kn |
HT-Telekom-5009158771-273-0-05/22 tel.int.169, 607 dig.ur. |
3231
|
0111
|
| 62149 |
29524210204 |
A1 HRVATSKA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
15.06.2022. |
283,37 kn |
A1 Hrvatska -0000124278062022-05/22 mob. 091 i usl. park. |
3231
|
0111
|
| 62151 |
54125323316 |
SUPERNET d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
10.06.2022. |
223,75 kn |
Supernet-1420/SSR/1 2022 miš i tipkovinica i DVD Writer |
0421
|
0111
|
| 62139 |
54125323316 |
SUPERNET d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
10.06.2022. |
407,50 kn |
Supernet-1420/SSR/1 2022 miš i tipkovinica i DVD Writer |
0421
|
0111
|
| 62138 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
08.06.2022. |
416,44 kn |
Impuls leasing-116690-1-1 otplata kamate po ug. 48753 -4. rata za 06/22 traktor Lamborghini |
3423
|
0111
|
| 62164 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
08.06.2022. |
29.687,50 kn |
Kotarac-33/1/1 malčiranje i košenje ulica i poljskih puteva u Stank., Budak, banj., i B.Vlaka |
3232
|
0451
|
| 62216 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
08.06.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 6/2022 |
|
|
| 62169 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
08.06.2022. |
279,20 kn |
Impulse-leasing-116691-1-1 otplata 4. rate po Ug. 48755 za malčer |
3423
|
0111
|
| 62147 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
08.06.2022. |
15.066,00 kn |
Kotarac-34/1/1 održavanje javnih površina za 5/2022 |
3232
|
0660
|
| 62126 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
08.06.2022. |
12.500,00 kn |
Kotarac-32/1/1 održavanje groblja za 05/2022 |
3232
|
0660
|
| 62183 |
88231401928 |
Čerkuč Davor |
|
|
07.06.2022. |
13.299,52 kn |
Trošak plaće za 5/2022 |
|
|
| 62181 |
71959822658 |
Šileš Mirko |
|
|
07.06.2022. |
14.753,25 kn |
Trošak plaće za 5/2022 |
|
|
| 62182 |
52221937872 |
Perica Željko |
|
|
07.06.2022. |
16.563,91 kn |
Trošak plaće za 5/2022 |
|
|
| 62180 |
33619943758 |
Mijić Mirjana |
|
|
07.06.2022. |
9.559,40 kn |
Trošak plaće za 5/2022 |
|
|
| 62179 |
|
Računovodstvo |
|
|
07.06.2022. |
9.601,15 kn |
Trošak plaće za 5/2022 |
|
|
| 62206 |
44027909066 |
Vunić Barbara |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62194 |
51263153359 |
Baković Martina |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62192 |
82820176915 |
Perica Katarina |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62185 |
05718446535 |
Orlović Ana |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62187 |
16839123270 |
Brković Frane |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62188 |
20942142646 |
Pelaić Sara |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62184 |
10708056250 |
Orlović Lucija |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62186 |
93324879566 |
Pelaić Marija |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62204 |
86723263264 |
Miletić Marija |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62193 |
98201012483 |
Klarić Josip |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62214 |
58722411651 |
Klarić Lucija |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62212 |
94851950425 |
Perica Magdalena |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62213 |
58486250178 |
Klarić Ana |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62189 |
98359089017 |
Pešut Edi |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62211 |
49816620838 |
Vlaše Fabio |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62215 |
77790860468 |
Orlović Anđela |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62207 |
95739079289 |
Orlović Šime |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62208 |
49099507220 |
Krpina Josipa |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62205 |
88370027492 |
Miletić Antonela |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62209 |
19027627641 |
Pelaić Luka |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62199 |
76699209838 |
Pelaić Lana |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62190 |
96313839291 |
Morić Jelena |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62210 |
84191652124 |
Klarić Antonia |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62191 |
23447579329 |
Brković Mate |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62195 |
31593143217 |
Perica Marta |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62196 |
41416820861 |
Morić Anamarija |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62197 |
75368065888 |
Vlaše Tea |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62198 |
17266738336 |
Vunić Kristina |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62200 |
71766875983 |
Perica Jure |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62203 |
28330375504 |
Orlović Matea |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62201 |
58433282634 |
Šarlija Lucija |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62202 |
10639057971 |
Perica Laura |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
| 62124 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
03.06.2022. |
43.945,18 kn |
Kotarac-31/1/1 izgradnja dječjeg igrališta u Banjevcima(izgr., iskopi, ograda, montaža igrala i opr.). |
0511
|
0660
|
| 60880 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
20.05.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/202033-353099-04/22 voda groblje Budak |
3234
|
0660
|
| 60878 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
20.05.2022. |
0,07 kn |
HEP Elektra-2301051328-220420-3el.ene. MO Bila Vlaka |
3223
|
0111
|
| 60834 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
20.05.2022. |
69,99 kn |
Eko flor plus-06152-25-1 odvoz otpada druš. dom Velim 04/22 |
3234
|
0510
|
| 60877 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
20.05.2022. |
76,99 kn |
Eko flor plus-06136-25-1-04/22 odvoz otpada općina |
3234
|
0510
|
| 60873 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
20.05.2022. |
253,79 kn |
VODŠ-2022/202400-335046-04/22 Mjmj:285760 voda opć. |
3234
|
0111
|
| 60868 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
20.05.2022. |
284,00 kn |
Eko Flor plus-06146-25-1 odvoz otpada 04/22 groblje Stankovci |
3234
|
0660
|
| 60870 |
47612356838 |
PREMIUM PLUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
20.05.2022. |
1.271,25 kn |
Premium plus-RS-786/1/1 uredski mat. papir i dr. |
3221
|
0111
|
| 60883 |
92045122711 |
GRADEKO d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
20.05.2022. |
11.232,50 kn |
Gradeko-318-1-100 plastični koš i pocinčani stalak za kantu 15 kom. |
0421
|
0111
|
| 60871 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
20.05.2022. |
62,50 kn |
FINA-08-0422-0231528-04/22 e-paket |
3431
|
0111
|
| 60892 |
18445912889 |
ADRIATIC INFO d.o.o. |
Zadar |
23000 |
20.05.2022. |
24.720,43 kn |
Adriatic info-73-02-01 nabava i ugradnja telef. centrale (komunuk. ormar 15 U, KX-NS 500NE basic control i dr.) |
0222
|
0111
|
| 60864 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
20.05.2022. |
12,50 kn |
FINA-25-0422-0255757 e-račun koriš. servisa |
3431
|
0111
|
| 60875 |
44810033758 |
CityX Apps d.o.o. za računalno programiranje |
Samobor |
10430 |
20.05.2022. |
4.375,00 kn |
Cityx apps-112022/1/1 aplik. transparentnost i održ. za 04/22. |
3237
|
0111
|
| 60859 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
20.05.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/202451-497821-04/22 voda mrtv. Banjevci |
3234
|
0411
|
| 60857 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
20.05.2022. |
356,54 kn |
VODŠ-2022/202483-335046-04/22 voda perivoj ispred crkve St. |
3234
|
0660
|
| 60884 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
20.05.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/202782-335046-04/22 voda MO Bila Vlaka |
3234
|
0111
|
| 60854 |
31042549330 |
Stari Velim d.o.o. |
Velim |
23422 |
20.05.2022. |
1.055,60 kn |
Stari Velim -68-P1-1 sufinanciranje prijevoza učenika za 04/2022. |
3722
|
0980
|
| 60851 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
20.05.2022. |
4.375,00 kn |
Mobes kval. 678/P1/3 projekt -plan 2022/izvješće 2020, nar. 7/2021 1. rata |
3237
|
0111
|
| 60849 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
20.05.2022. |
758,28 kn |
HEPOPS-0010013979-220421-6-04/22 el.ener. opć. i mrtv. |
3223
|
0111
|
| 60887 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
20.05.2022. |
35,43 kn |
VODŠ-2022/202424-381697-04/2022 voda mrtv. Stankovci |
3234
|
0411
|
| 60853 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
20.05.2022. |
284,00 kn |
EKO Flor plus-06147-25-1 odvoz kom. otpada groblje Stankovci |
3234
|
0660
|
| 60879 |
68419124305 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
Zagreb |
10000 |
20.05.2022. |
80,00 kn |
HRT-4040331009-202205-2-05/22 mjesečna pristojba |
3233
|
0111
|
| 60888 |
29408117654 |
HERALDIC ART d.o.o. Rijeka |
Rijeka |
51000 |
20.05.2022. |
750,00 kn |
Heraldic art-071-1-1 izrada likovnih rješenja raznih aplikacija grba i zastve općine St. |
3239
|
0111
|
| 60844 |
45801839867 |
KALELARGA INFO j.d.o.o. |
Bibinje |
23205 |
20.05.2022. |
500,00 kn |
Kalelarga info-52/1/1 čestitka povodom Uskrsa |
3233
|
0112
|
| 60842 |
61263958355 |
Ključ Zadar |
Zadar |
23000 |
20.05.2022. |
1.237,50 kn |
Ključ Zadar-392-2-1 izrada i graviranje pločica |
3239
|
0111
|
| 60836 |
06269544602 |
SONIK d.o.o. |
Zadar |
23000 |
20.05.2022. |
650,00 kn |
Sonik-136/999/100 najam stana za 05/2022 po Ug. |
3722
|
1070
|
| 60846 |
40891819289 |
STOLARIJA MORIĆ stolarski obrt |
Stankovci |
23422 |
20.05.2022. |
985,00 kn |
Stolarija Morić-6-01-01 izrada nosača platna za projektor |
0421
|
0111
|
| 60866 |
15826969355 |
SANREMO .j.d.o.o. |
Rijeka |
51000 |
20.05.2022. |
1.500,00 kn |
Sanremo-4/A/1 crpljenje i odvoz |
3234
|
0510
|
| 60847 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
20.05.2022. |
160,46 kn |
VODŠ-2022/202437-449114-04/22 voda hidr. kod opć. |
3234
|
0111
|
| 60891 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
20.05.2022. |
114,47 kn |
HEP Elektra-2301051328-220420-3el.ene. MO Bila Vlaka |
3223
|
0111
|
| 60872 |
08788113443 |
MARINOVIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D. |
Zadar |
23000 |
20.05.2022. |
1.687,50 kn |
Marinović i partneri-71/POSL1/3 usluge odvjetnika |
3237
|
0111
|
| 60840 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
20.05.2022. |
1.117,42 kn |
VODŠ-2022/202032-350721-04/22 voda hidr. Budak |
3234
|
0630
|
| 60861 |
41395907737 |
AGRODET d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
20.05.2022. |
9.375,00 kn |
Agrodet-R-178/22-01-01 izrada izmjena i dop. Programa raspolaganja drž. polj. zemljištem 1 dio. |
3237
|
0111
|
| 60841 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
20.05.2022. |
63,00 kn |
Eko flor plus-06153-25-1odvoz otpada za 04/22 MO Bila Vlaka |
3234
|
0510
|
| 60885 |
06441289718 |
MARIO COMMERCE d.o.o. |
Gornja Stubica |
49245 |
20.05.2022. |
2.000,00 kn |
Mario commerce-450 održ. knjig. i kom. programa za 04/2022 |
3238
|
0111
|
| 60845 |
50486940646 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO BENKOVAC |
Benkovac |
23420 |
20.05.2022. |
2.650,00 kn |
Hrv. crveni križ Benkovac-19/1/1prijevoz hrane iz pučke kuh.za 04/22 |
3722
|
1070
|
| 60838 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
20.05.2022. |
13.903,99 kn |
HEPOPS-0010013979-220420-8-el.ener. j. ras. 04/22 |
3223
|
0640
|
| 60886 |
31948370674 |
Kova d.o.o. |
Mraclin |
10410 |
20.05.2022. |
64.806,25 kn |
Kova-234/5/1 njihalic, klatilica ,toranj,klupa oprema zdječje igral. u Banjevcima |
0511
|
0660
|
| 60837 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
20.05.2022. |
40,68 kn |
VODŠ-2022/202436-449109-04/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
