62168 |
96006051319 |
AUTO CENTAR SERDAREVIĆ d.o.o. |
Zadar |
23000 |
30.06.2022. |
1.127,03 kn |
Autocentar Serdarević-1359/1/67 servis opć. auta Peugeot(ulje i fil.) |
3232
|
0111
|
62166 |
96911149516 |
UGOSTITELJSKI OBRT KAPELA |
Tisno |
22240 |
30.06.2022. |
1.213,94 kn |
UGO Kapela-357-POSL1-1 konzumacija jela i pića( level i konsulting) |
3293
|
0111
|
62116 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
30.06.2022. |
907,06 kn |
Kulović-131/01/221 materijal za čišćenje i održ. |
3221
|
0111
|
62148 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
30.06.2022. |
117,60 kn |
Fina-35-0422-0268579-04/22 izvj. prihoda i slanje dokum.e-mail. |
3431
|
0111
|
62118 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
30.06.2022. |
375,00 kn |
MOBES kval.-1140/P1/3 upravljanje imovinom održ. 1. rata po ug. |
3237
|
0111
|
62165 |
47612356838 |
PREMIUM PLUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
30.06.2022. |
1.035,88 kn |
Premium plus-RS-897/1/1 uredski materijal |
3221
|
0111
|
62136 |
05580752683 |
ARTA ZIP D.O.O. |
Zadar |
23000 |
30.06.2022. |
14.512,50 kn |
Arta ZIPd.o.o.-RO-209/2/1 barokne klupe za parkove 6 kom. |
0227
|
0111
|
62134 |
90439696130 |
VULKAL d.o.o. PC Stankovci |
Stankovci |
23422 |
30.06.2022. |
508,00 kn |
Vulkal-4116-3000-237 montaža,post. i uskladiš. guma |
3232
|
0111
|
62129 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
30.06.2022. |
30.848,86 kn |
VODŠ-221-155267-88084 nabava materij. i izvrš. radovi na vodov. priklj. 1 posl. i 1 hidrant. priključak za dječji vrtić Stank. |
0511
|
0660
|
62120 |
73883197597 |
URED OVLAŠTENOG INŽ. GRAĐ. DAMIR MANDRA |
Zadar |
23000 |
30.06.2022. |
36.250,00 kn |
ured ovl.inž.gr. Damir Mandra-26/01/1 izrada izved. proj. i troškovinka za izgradnju nogostupa uz lok.c. LC63146 u Velimu |
0126
|
0411
|
62123 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
30.06.2022. |
537,49 kn |
Kulović- 132/01/221 reprezentacija (piće voda,pivo..) domjenak DVD Stank. i VZ zad.žup. |
3293
|
0111
|
62143 |
52321849300 |
ŠIBENSKI REVICON d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
30.06.2022. |
22.500,00 kn |
Šibenski revicon-58/PP1/1 revizija fin.-materij. poslovanja KTD Kotarac za 2022 i 2021 g. |
3237
|
0111
|
62176 |
03892414675 |
TECHNO WIN D.O.O. |
Pisarovina |
10451 |
30.06.2022. |
4.293,45 kn |
Techno Win -84-1-1 servis traktora Lamborghini filter gor., ulje i dr. |
3232
|
0111
|
62119 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
30.06.2022. |
4.375,00 kn |
Mobes kval.-923/P1/3 projekt- plan 2022/ Izvješće 2020 narudž. 7/21 rata 2 |
3237
|
0111
|
62172 |
32738368005 |
NIDŽO OBRT ZA USLUGE |
Bila Vlaka |
23422 |
30.06.2022. |
1.500,00 kn |
Nidžo-4/A/1 crpljenje i odvoz |
3234
|
0510
|
62171 |
05580752683 |
ARTA ZIP D.O.O. |
Zadar |
23000 |
30.06.2022. |
881,25 kn |
Arta ZIP-RO-222/2/1 pepeljara VC-4 80*270 1 kom. |
0421
|
0111
|
62170 |
54125323316 |
SUPERNET d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
24.06.2022. |
641,25 kn |
Supernet 1481/SSR/1 2022 cabli,punjač, i dr. ured. mat. |
3221
|
0111
|
62160 |
06441289718 |
MARIO COMMERCE d.o.o. |
Gornja Stubica |
49245 |
23.06.2022. |
2.000,00 kn |
Mario commerce-576 održ. knji. i kom. programa za 05/22. |
3238
|
0111
|
62133 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
23.06.2022. |
284,00 kn |
Eko flor plus-07490-25-1-05/22 odvoz otpada groblje Stankovci |
3234
|
0660
|
62146 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.06.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/255062-353099-05/22 groblje Budak |
3234
|
0660
|
62131 |
47826959848 |
TO LANTANA |
Sveti Filip i Jakov |
23207 |
23.06.2022. |
568,00 kn |
TO Lantana-239/108/1 vijenac i feral za polaganje 30.05.2022. |
3299
|
0111
|
62130 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
23.06.2022. |
101,53 kn |
HEP Elektra-2301051328-220520-0-05/22 el.ene. MO Bila Vlaka |
3223
|
0111
|
62128 |
50486940646 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO BENKOVAC |
Benkovac |
23420 |
23.06.2022. |
2.650,00 kn |
Hrvatski crveni križ Benk. 22/1/1 prijevoz hrane iz pučke kuh. korisnicima |
3722
|
1070
|
62175 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.06.2022. |
104,90 kn |
VODŠ-2022/255466-449109-05/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
62145 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
23.06.2022. |
69,99 kn |
Eko flor plus-07480-25-1 odvoz otpada 05/22 općina |
3234
|
0510
|
62156 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.06.2022. |
549,20 kn |
VODŠ-2022/255513-335046-05/22 voda perivoj ispred crkve Stank. |
3234
|
0660
|
62144 |
31042549330 |
Stari Velim d.o.o. |
Velim |
23422 |
23.06.2022. |
1.425,49 kn |
Stari Velim- 86-P1-1 sufin. prijevoza učenika uza 05/22. |
3722
|
0980
|
62121 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
23.06.2022. |
69,99 kn |
Eko flor plus-07496-25-1-05/22 odvoz otpada druš. dom Velim |
3234
|
0510
|
62142 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
23.06.2022. |
1.345,76 kn |
HEPOPSKRBA-0010013979-220520-4-05/22 el.ener. opć. i mrtv. |
3223
|
0111
|
62122 |
06269544602 |
SONIK d.o.o. |
Zadar |
23000 |
23.06.2022. |
650,00 kn |
Sonik-169/999/100 najam stana za 06/2022 po Ugovoru |
3722
|
1070
|
62141 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.06.2022. |
160,46 kn |
VODŠ-2022/255467-449114-05/22 voda hidr. kod opć. |
3234
|
0111
|
62161 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.06.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/255454-381697-05/22 voda mrtv. Stankovci |
3234
|
0411
|
62115 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
23.06.2022. |
12,50 kn |
FINA-25-0522-0336489-05/22 e-račun korištenje mjes. |
3431
|
0111
|
62162 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
23.06.2022. |
199,90 kn |
Fina-35-0522-0328718-05/22 izvještaji prih. , slanje dok, e-mailom |
3431
|
0111
|
62163 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
23.06.2022. |
62,50 kn |
FIna-08-0522-0307234-05/22 e-paket |
3431
|
0111
|
62174 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.06.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/255481-497821-05/22 voda mrtv. Banj. |
3234
|
0411
|
62157 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.06.2022. |
725,16 kn |
VODŠ-2022/255061-350721-05/22voda hidr. Budak |
3234
|
0630
|
62158 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.06.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/255812-335046-05/22 voda MO Bila Vlaka |
3234
|
0111
|
62159 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
23.06.2022. |
32.672,01 kn |
HEPOPS-0010013979-220521-2-05/22 el.ener. javna rasvjeta |
3223
|
0640
|
62154 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.06.2022. |
189,57 kn |
VODŠ-2022/255430-335046-05/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
62155 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
23.06.2022. |
56,00 kn |
Eko flor plus-07497-25-1-05/22 odvoz otpada društveni dom B.Vlaka |
3234
|
0510
|
62137 |
08788113443 |
MARINOVIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D. |
Zadar |
23000 |
23.06.2022. |
1.687,50 kn |
Marinović i partneri 213/POSL1/3 odvjetničke usluge po ug. za 05/22. |
3237
|
0111
|
62153 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
23.06.2022. |
284,00 kn |
Eko flor plus-07491-25-1-05/22 odvoz otpada groblje Stankovci |
3234
|
0660
|
62178 |
44810033758 |
CityX Apps d.o.o. za računalno programiranje |
Samobor |
10430 |
23.06.2022. |
4.375,00 kn |
Cityx apps-122022/1/1 aplikacija transparentnost održ. sust. |
3237
|
0111
|
62117 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.06.2022. |
453,75 kn |
HT-Telekom-5009158771-273-0-05/22 tel.int.169, 607 dig.ur. |
3231
|
0111
|
62149 |
29524210204 |
A1 HRVATSKA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
15.06.2022. |
283,37 kn |
A1 Hrvatska -0000124278062022-05/22 mob. 091 i usl. park. |
3231
|
0111
|
62140 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
15.06.2022. |
1.407,00 kn |
OT-Optima11035045-204801715-0-05/22 tel 441 i int. Wi-Fi |
3231
|
0111
|
62135 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.06.2022. |
869,00 kn |
HT-Telekom-5009158771-273-0-05/22 tel.int.169, 607 dig.ur. |
3231
|
0111
|
62132 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.06.2022. |
110,00 kn |
HT-5006001800-273-7-05/22 tel. 141 |
3231
|
0111
|
62127 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.06.2022. |
157,95 kn |
HT-5009184124-273-6-05/22 tel. 609 |
3231
|
0111
|
62125 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.06.2022. |
148,75 kn |
HT-Telekom-7201312408-273-4-05/22 int. opcin 742 |
3231
|
0111
|
62177 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
15.06.2022. |
125,00 kn |
OT-Optima11035045-204801715-0-05/22 tel 441 i int. Wi-Fi |
3231
|
0111
|
62173 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.06.2022. |
137,55 kn |
HT-Telekom-5009158771-273-0-05/22 tel.int.169, 607 dig.ur. |
3231
|
0111
|
62167 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.06.2022. |
98,00 kn |
HT-Telekom-01829569693001220601-05/22 int. 099 kamer. |
3231
|
0111
|
62114 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
15.06.2022. |
3.059,30 kn |
diners-3427382334-2206 -05/22 gorivo nač. |
3223
|
0111
|
62150 |
87311810356 |
HRVATSKA POŠTA D.D. |
Zadar |
23000 |
15.06.2022. |
227,60 kn |
HPošta-5185-11007-2-05/22 poštarina |
3231
|
0111
|
62152 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Stankovci |
23422 |
15.06.2022. |
111,63 kn |
HT-Telekom-5006002092-273-2-05/22 tel. 442 |
3231
|
0111
|
62139 |
54125323316 |
SUPERNET d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
10.06.2022. |
407,50 kn |
Supernet-1420/SSR/1 2022 miš i tipkovinica i DVD Writer |
0421
|
0111
|
62151 |
54125323316 |
SUPERNET d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
10.06.2022. |
223,75 kn |
Supernet-1420/SSR/1 2022 miš i tipkovinica i DVD Writer |
0421
|
0111
|
62216 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
08.06.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 6/2022 |
|
|
62169 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
08.06.2022. |
279,20 kn |
Impulse-leasing-116691-1-1 otplata 4. rate po Ug. 48755 za malčer |
3423
|
0111
|
62126 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
08.06.2022. |
12.500,00 kn |
Kotarac-32/1/1 održavanje groblja za 05/2022 |
3232
|
0660
|
62138 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
08.06.2022. |
416,44 kn |
Impuls leasing-116690-1-1 otplata kamate po ug. 48753 -4. rata za 06/22 traktor Lamborghini |
3423
|
0111
|
62147 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
08.06.2022. |
15.066,00 kn |
Kotarac-34/1/1 održavanje javnih površina za 5/2022 |
3232
|
0660
|
62164 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
08.06.2022. |
29.687,50 kn |
Kotarac-33/1/1 malčiranje i košenje ulica i poljskih puteva u Stank., Budak, banj., i B.Vlaka |
3232
|
0451
|
62182 |
52221937872 |
Perica Željko |
|
|
07.06.2022. |
16.563,91 kn |
Trošak plaće za 5/2022 |
|
|
62179 |
|
Računovodstvo |
|
|
07.06.2022. |
9.601,15 kn |
Trošak plaće za 5/2022 |
|
|
62180 |
33619943758 |
Mijić Mirjana |
|
|
07.06.2022. |
9.559,40 kn |
Trošak plaće za 5/2022 |
|
|
62181 |
71959822658 |
Šileš Mirko |
|
|
07.06.2022. |
14.753,25 kn |
Trošak plaće za 5/2022 |
|
|
62183 |
88231401928 |
Čerkuč Davor |
|
|
07.06.2022. |
13.299,52 kn |
Trošak plaće za 5/2022 |
|
|
62205 |
88370027492 |
Miletić Antonela |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62185 |
05718446535 |
Orlović Ana |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62186 |
93324879566 |
Pelaić Marija |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62187 |
16839123270 |
Brković Frane |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62188 |
20942142646 |
Pelaić Sara |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62189 |
98359089017 |
Pešut Edi |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62215 |
77790860468 |
Orlović Anđela |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62214 |
58722411651 |
Klarić Lucija |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62213 |
58486250178 |
Klarić Ana |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62212 |
94851950425 |
Perica Magdalena |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62211 |
49816620838 |
Vlaše Fabio |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62210 |
84191652124 |
Klarić Antonia |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62209 |
19027627641 |
Pelaić Luka |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62208 |
49099507220 |
Krpina Josipa |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62207 |
95739079289 |
Orlović Šime |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62206 |
44027909066 |
Vunić Barbara |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62199 |
76699209838 |
Pelaić Lana |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62198 |
17266738336 |
Vunić Kristina |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62190 |
96313839291 |
Morić Jelena |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62191 |
23447579329 |
Brković Mate |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62192 |
82820176915 |
Perica Katarina |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62193 |
98201012483 |
Klarić Josip |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62194 |
51263153359 |
Baković Martina |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62195 |
31593143217 |
Perica Marta |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62196 |
41416820861 |
Morić Anamarija |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62197 |
75368065888 |
Vlaše Tea |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62204 |
86723263264 |
Miletić Marija |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62203 |
28330375504 |
Orlović Matea |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62202 |
10639057971 |
Perica Laura |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62201 |
58433282634 |
Šarlija Lucija |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62200 |
71766875983 |
Perica Jure |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62184 |
10708056250 |
Orlović Lucija |
|
|
06.06.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije 6/2022 |
|
|
62124 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
03.06.2022. |
43.945,18 kn |
Kotarac-31/1/1 izgradnja dječjeg igrališta u Banjevcima(izgr., iskopi, ograda, montaža igrala i opr.). |
0511
|
0660
|
60866 |
15826969355 |
SANREMO .j.d.o.o. |
Rijeka |
51000 |
20.05.2022. |
1.500,00 kn |
Sanremo-4/A/1 crpljenje i odvoz |
3234
|
0510
|
60837 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
20.05.2022. |
40,68 kn |
VODŠ-2022/202436-449109-04/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
60864 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
20.05.2022. |
12,50 kn |
FINA-25-0422-0255757 e-račun koriš. servisa |
3431
|
0111
|
60842 |
61263958355 |
Ključ Zadar |
Zadar |
23000 |
20.05.2022. |
1.237,50 kn |
Ključ Zadar-392-2-1 izrada i graviranje pločica |
3239
|
0111
|
60879 |
68419124305 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
Zagreb |
10000 |
20.05.2022. |
80,00 kn |
HRT-4040331009-202205-2-05/22 mjesečna pristojba |
3233
|
0111
|
60846 |
40891819289 |
STOLARIJA MORIĆ stolarski obrt |
Stankovci |
23422 |
20.05.2022. |
985,00 kn |
Stolarija Morić-6-01-01 izrada nosača platna za projektor |
0421
|
0111
|
60861 |
41395907737 |
AGRODET d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
20.05.2022. |
9.375,00 kn |
Agrodet-R-178/22-01-01 izrada izmjena i dop. Programa raspolaganja drž. polj. zemljištem 1 dio. |
3237
|
0111
|
60853 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
20.05.2022. |
284,00 kn |
EKO Flor plus-06147-25-1 odvoz kom. otpada groblje Stankovci |
3234
|
0660
|
60859 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
20.05.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/202451-497821-04/22 voda mrtv. Banjevci |
3234
|
0411
|
60847 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
20.05.2022. |
160,46 kn |
VODŠ-2022/202437-449114-04/22 voda hidr. kod opć. |
3234
|
0111
|
60857 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
20.05.2022. |
356,54 kn |
VODŠ-2022/202483-335046-04/22 voda perivoj ispred crkve St. |
3234
|
0660
|
60849 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
20.05.2022. |
758,28 kn |
HEPOPS-0010013979-220421-6-04/22 el.ener. opć. i mrtv. |
3223
|
0111
|
60834 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
20.05.2022. |
69,99 kn |
Eko flor plus-06152-25-1 odvoz otpada druš. dom Velim 04/22 |
3234
|
0510
|
60854 |
31042549330 |
Stari Velim d.o.o. |
Velim |
23422 |
20.05.2022. |
1.055,60 kn |
Stari Velim -68-P1-1 sufinanciranje prijevoza učenika za 04/2022. |
3722
|
0980
|
60838 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
20.05.2022. |
13.903,99 kn |
HEPOPS-0010013979-220420-8-el.ener. j. ras. 04/22 |
3223
|
0640
|
60892 |
18445912889 |
ADRIATIC INFO d.o.o. |
Zadar |
23000 |
20.05.2022. |
24.720,43 kn |
Adriatic info-73-02-01 nabava i ugradnja telef. centrale (komunuk. ormar 15 U, KX-NS 500NE basic control i dr.) |
0222
|
0111
|
60891 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
20.05.2022. |
114,47 kn |
HEP Elektra-2301051328-220420-3el.ene. MO Bila Vlaka |
3223
|
0111
|
60840 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
20.05.2022. |
1.117,42 kn |
VODŠ-2022/202032-350721-04/22 voda hidr. Budak |
3234
|
0630
|
60844 |
45801839867 |
KALELARGA INFO j.d.o.o. |
Bibinje |
23205 |
20.05.2022. |
500,00 kn |
Kalelarga info-52/1/1 čestitka povodom Uskrsa |
3233
|
0112
|
60888 |
29408117654 |
HERALDIC ART d.o.o. Rijeka |
Rijeka |
51000 |
20.05.2022. |
750,00 kn |
Heraldic art-071-1-1 izrada likovnih rješenja raznih aplikacija grba i zastve općine St. |
3239
|
0111
|
60887 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
20.05.2022. |
35,43 kn |
VODŠ-2022/202424-381697-04/2022 voda mrtv. Stankovci |
3234
|
0411
|
60886 |
31948370674 |
Kova d.o.o. |
Mraclin |
10410 |
20.05.2022. |
64.806,25 kn |
Kova-234/5/1 njihalic, klatilica ,toranj,klupa oprema zdječje igral. u Banjevcima |
0511
|
0660
|
60885 |
06441289718 |
MARIO COMMERCE d.o.o. |
Gornja Stubica |
49245 |
20.05.2022. |
2.000,00 kn |
Mario commerce-450 održ. knjig. i kom. programa za 04/2022 |
3238
|
0111
|
60884 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
20.05.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/202782-335046-04/22 voda MO Bila Vlaka |
3234
|
0111
|
60883 |
92045122711 |
GRADEKO d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
20.05.2022. |
11.232,50 kn |
Gradeko-318-1-100 plastični koš i pocinčani stalak za kantu 15 kom. |
0421
|
0111
|
60882 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
20.05.2022. |
375,00 kn |
MObes kval.-683/P1/3 upravljanje imovinom održ. nar. 6/21 12 rata |
3237
|
0111
|
60845 |
50486940646 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO BENKOVAC |
Benkovac |
23420 |
20.05.2022. |
2.650,00 kn |
Hrv. crveni križ Benkovac-19/1/1prijevoz hrane iz pučke kuh.za 04/22 |
3722
|
1070
|
60880 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
20.05.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/202033-353099-04/22 voda groblje Budak |
3234
|
0660
|
60878 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
20.05.2022. |
0,07 kn |
HEP Elektra-2301051328-220420-3el.ene. MO Bila Vlaka |
3223
|
0111
|
60877 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
20.05.2022. |
76,99 kn |
Eko flor plus-06136-25-1-04/22 odvoz otpada općina |
3234
|
0510
|
60836 |
06269544602 |
SONIK d.o.o. |
Zadar |
23000 |
20.05.2022. |
650,00 kn |
Sonik-136/999/100 najam stana za 05/2022 po Ug. |
3722
|
1070
|
60875 |
44810033758 |
CityX Apps d.o.o. za računalno programiranje |
Samobor |
10430 |
20.05.2022. |
4.375,00 kn |
Cityx apps-112022/1/1 aplik. transparentnost i održ. za 04/22. |
3237
|
0111
|
60851 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
20.05.2022. |
4.375,00 kn |
Mobes kval. 678/P1/3 projekt -plan 2022/izvješće 2020, nar. 7/2021 1. rata |
3237
|
0111
|
60873 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
20.05.2022. |
253,79 kn |
VODŠ-2022/202400-335046-04/22 Mjmj:285760 voda opć. |
3234
|
0111
|
60872 |
08788113443 |
MARINOVIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D. |
Zadar |
23000 |
20.05.2022. |
1.687,50 kn |
Marinović i partneri-71/POSL1/3 usluge odvjetnika |
3237
|
0111
|
60871 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
20.05.2022. |
62,50 kn |
FINA-08-0422-0231528-04/22 e-paket |
3431
|
0111
|
60870 |
47612356838 |
PREMIUM PLUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
20.05.2022. |
1.271,25 kn |
Premium plus-RS-786/1/1 uredski mat. papir i dr. |
3221
|
0111
|
60841 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
20.05.2022. |
63,00 kn |
Eko flor plus-06153-25-1odvoz otpada za 04/22 MO Bila Vlaka |
3234
|
0510
|
60868 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
20.05.2022. |
284,00 kn |
Eko Flor plus-06146-25-1 odvoz otpada 04/22 groblje Stankovci |
3234
|
0660
|
60839 |
87311810356 |
HRVATSKA POŠTA D.D. |
Zadar |
23000 |
16.05.2022. |
388,70 kn |
Hrv.pošta-4197-11007-2 poštarina za 04/2022 |
3231
|
0111
|
60835 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
16.05.2022. |
137,55 kn |
HT Telekom-5009158771-272-1-04/22 tel. int. 169,607, dig. ured |
3231
|
0111
|
60852 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
16.05.2022. |
148,75 kn |
HT Telekom-7201312408-272-6-04/2022 internet OPCIN 742 |
3231
|
0111
|
60850 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
16.05.2022. |
2.056,10 kn |
diners-3427382334-2205 gorivo nač. |
3223
|
0111
|
60843 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
16.05.2022. |
0,27 kn |
HT Telekom-5006001800-272-9-04/22 tel. 141 |
3231
|
0111
|
60893 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
16.05.2022. |
98,00 kn |
HT Telekom -01829569693001220501-04/22usl. mob. 099 |
3231
|
0111
|
60881 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
16.05.2022. |
903,63 kn |
HT Telekom-5009158771-272-1-04/22 tel. int. 169,607, dig. ured |
3231
|
0111
|
60876 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
16.05.2022. |
1.407,00 kn |
OT-Optima11035045-204600413-2-04/22 tel. 441 i Wi-Fi |
3231
|
0111
|
60874 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
16.05.2022. |
110,00 kn |
HT Telekom-5006001800-272-9-04/22 tel. 141 |
3231
|
0111
|
60865 |
29524210204 |
A1 HRVATSKA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
16.05.2022. |
233,23 kn |
A1 Hrvatska-0000124510052022-04/22 tel. 091 i park. nač. |
3231
|
0111
|
60863 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
16.05.2022. |
453,75 kn |
HT Telekom-5009158771-272-1-04/22 tel. int. 169,607, dig. ured |
3231
|
0111
|
60862 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
16.05.2022. |
125,00 kn |
OT-Optima11035045-204600413-2-04/22 tel. 441 i Wi-Fi |
3231
|
0111
|
60858 |
42999170129 |
GRID geodezija d.o.o. |
Zadar |
23000 |
16.05.2022. |
4.000,00 kn |
Grid-9-1-1 geodetski elaborat diobe ili spajanja katastarskih čestica nar. 20/2022 |
3237
|
0111
|
60856 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
16.05.2022. |
120,13 kn |
HT Telekom-5006002092-272-4-04/22 tel. 442 |
3231
|
0111
|
60855 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
16.05.2022. |
147,81 kn |
HT Telekom-5009184124-272-8-04/22 tel.609 |
3231
|
0111
|
60860 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
13.05.2022. |
281,98 kn |
Impuls leasing-95999-1-1 otpl. kamate 3. rata za malčer ug. 48755 |
3423
|
0111
|
60867 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
13.05.2022. |
423,57 kn |
Impuls leasing-95998-1-1 otpl. kamate 3. rata za traktor Lamborghini ug. 48753 |
3423
|
0111
|
60869 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
10.05.2022. |
15.066,00 kn |
Kotarac-27/1/1 održavanje javnih površina za 04/2022 |
3232
|
0660
|
60890 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
10.05.2022. |
28.500,00 kn |
Kotarac-28/1/1 malčiranje poljskih puteva Stankovci, Banjevci, Bila Vlaka Budak (prvi dio) |
3232
|
0451
|
60848 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
10.05.2022. |
12.500,00 kn |
Kotarac-29/1/1 održavanje groblja za 04/2022 |
3232
|
0660
|
60894 |
|
Računovodstvo |
|
|
09.05.2022. |
9.191,73 kn |
Trošak plaće za 4/2022 |
|
|
60898 |
88231401928 |
Čerkuč Davor |
|
|
09.05.2022. |
12.788,01 kn |
Trošak plaće za 4/2022 |
|
|
60897 |
52221937872 |
Perica Željko |
|
|
09.05.2022. |
16.563,91 kn |
Trošak plaće za 4/2022 |
|
|
60895 |
33619943758 |
Mijić Mirjana |
|
|
09.05.2022. |
8.469,40 kn |
Trošak plaće za 4/2022 |
|
|
60896 |
71959822658 |
Šileš Mirko |
|
|
09.05.2022. |
14.125,96 kn |
Trošak plaće za 4/2022 |
|
|
60899 |
35902955847 |
Ulrich Morić Jelena |
|
|
06.05.2022. |
2.083,33 kn |
drugi dohodak-ugovor o djelu 5/2022 |
|
|
60889 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
02.05.2022. |
35.687,50 kn |
Kotarac 26/1/1 održavanje javne rasvjete za 1,2,3,4/2022 |
3232
|
0640
|
60788 |
48060494083 |
VRTLAR MORIĆ D.O.O. |
Stankovci |
23422 |
27.04.2022. |
500,00 kn |
Vrtlar Morić-278-POSL001-1 održ. javnih površ. ispred opć. za 12/21. nak.rač. |
3232
|
0660
|
60731 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
27.04.2022. |
62,50 kn |
Fina-08-0322-0181983-03/22 e-paket |
3431
|
0111
|
60732 |
48060494083 |
VRTLAR MORIĆ D.O.O. |
Stankovci |
23422 |
27.04.2022. |
625,00 kn |
Vrtlar Morić-135-POSL001-1održ. j.površ. perivoj ispred crkve St. za 06/21 nak,rač. |
3232
|
0660
|
60733 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
27.04.2022. |
56,00 kn |
Eko flor plus-04808-25-1-03/22 odvoz jkom.otpada druš. dom B.Vlaka |
3234
|
0510
|
60735 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
27.04.2022. |
284,00 kn |
Eko flor plus-04802-25-1 odvoz kom. otpada 03/22 groblje Stank. |
3234
|
0660
|
60738 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
27.04.2022. |
129,90 kn |
Fina-35-0322-0181260-03/22 izvj.prih. i slanje e-mailom JP |
3431
|
0111
|
60784 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
27.04.2022. |
7.792,50 kn |
Eko flor plus-5294-20-1 odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada |
3234
|
0510
|
60787 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
27.04.2022. |
56,00 kn |
Eko flor plus-04807-25-1 odvoz kom. otpada za 03/22. druš. dom Velim |
3234
|
0510
|
60769 |
69490888057 |
ODVJETNIČKI URED JOSIP BAŠIĆ |
Zadar |
23000 |
27.04.2022. |
18.750,00 kn |
Odvj. ured Josip Bašić-31/1/2022 izrada nacrta ug. o zakupu zemlj. u posl. zoni Stankovci narudž. 18/2022 |
3237
|
0111
|
60773 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
27.04.2022. |
284,00 kn |
Eko Flor plus-04801-25-1 odvoz kom. otpada 04/22 groblje Stank. |
3234
|
0660
|
60776 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
27.04.2022. |
60,17 kn |
HEP Elektra-2301051328-220320-7-03/22 el.ener.MO B. Vlaka |
3223
|
0111
|
60778 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
27.04.2022. |
375,00 kn |
Mobes kval.-457/P1/3 upravlj. imovinom održ. nar.6/21 -11. rata |
3237
|
0111
|
60779 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
27.04.2022. |
12,50 kn |
FINA-25-0322-0167779 e- račun korištenje ser. 03/22 |
3431
|
0111
|
60781 |
86157498303 |
SEVOI d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
27.04.2022. |
1.312,50 kn |
Sevoi-38/1/7 održ. sustava FMC nar. 6/2019 1 kvartal 2022. |
3237
|
0111
|
60782 |
06441289718 |
MARIO COMMERCE d.o.o. |
Gornja Stubica |
49245 |
27.04.2022. |
2.000,00 kn |
Mario commerce-328 održ. knjig. i kom. programa za 03/22. |
3238
|
0111
|
60783 |
28913117368 |
EGERIA d.o.o. |
Rijeka |
51000 |
27.04.2022. |
135,00 kn |
Eggeria-49/PJ10/1 pranje opć. automobila |
3239
|
0111
|
60730 |
21158676985 |
GROZD PRODUCT D.O.O. |
Stankovci |
23422 |
27.04.2022. |
16.336,41 kn |
Grozd product-9/1/3 kemijska analiza vina za Deg. vina |
3299
|
0112
|
60739 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
27.04.2022. |
83,98 kn |
Eko Flor plus-04791-25-1-03/22 odvoz kom. otpada općina |
3234
|
0510
|
60743 |
92176483054 |
Verlag Dashofer d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
27.04.2022. |
2.868,75 kn |
Verlag Dashofer-22-220-01-01 pretplata od 22.04.22-do 21.04.2023. |
3221
|
0111
|
60760 |
67146130783 |
DIADORA MEDIA d.o.o. |
Zadar |
23000 |
27.04.2022. |
1.875,00 kn |
Diadora media-84/1/1 čestitka za Uskrs |
3233
|
0112
|
60762 |
00690893979 |
Hrvatska zajednica općina |
Zagreb |
10000 |
27.04.2022. |
1.173,38 kn |
Hrv. zajednica općina-2-193 članarina za 4-6/2022 |
3294
|
0111
|
60763 |
14299748321 |
Javni bilježnik Zorana Brčić |
Benkovac |
23420 |
27.04.2022. |
635,00 kn |
Javni bilj. Zorana Brčić-410/VP/1 solemizacija OV-1520/2022 i nakn.za upis u HRZ |
3295
|
0111
|
60768 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
27.04.2022. |
110,00 kn |
HT-Telekom-5006001800-271-0-03/22 tel.141 |
3231
|
0111
|
60737 |
08788113443 |
MARINOVIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D. |
Zadar |
23000 |
15.04.2022. |
1.687,50 kn |
Marinović i partneri-131/POSL1/3 odvjetničke usl. po Ugovoru03/2022 |
3237
|
0111
|
60785 |
87311810356 |
HRVATSKA POŠTA D.D. |
Zadar |
23000 |
15.04.2022. |
2.504,00 kn |
HPošta-3218-11007-2-03/22 poštarina |
3231
|
0111
|
60767 |
50486940646 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO BENKOVAC |
Benkovac |
23420 |
15.04.2022. |
2.800,00 kn |
Hrv. Crveni križ Benk.-15/1/1 prijevoz hrane iz piučke kuh. koris. za 03/22. |
3722
|
1070
|
60775 |
68419124305 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
Zagreb |
10000 |
15.04.2022. |
80,00 kn |
HRT-4040331009-202204-4-04/22 mjesečna pristojba rad. |
3233
|
0111
|
60742 |
44810033758 |
CityX Apps d.o.o. za računalno programiranje |
Samobor |
10430 |
15.04.2022. |
4.375,00 kn |
Cityx apps -072022/1/1 aplik. transparnetnost i održ. sus. za 02/22. |
3237
|
0111
|
60765 |
06269544602 |
SONIK d.o.o. |
Zadar |
23000 |
15.04.2022. |
650,00 kn |
Sonik-104/999/100 najam stana za 04/2022 po Ugov. |
3722
|
1070
|
60753 |
18445912889 |
ADRIATIC INFO d.o.o. |
Zadar |
23000 |
15.04.2022. |
375,00 kn |
Adriatic info-30-02-01 podešavanje sustava telef. centrale |
3232
|
0111
|
60766 |
31042549330 |
Stari Velim d.o.o. |
Velim |
23422 |
15.04.2022. |
1.423,51 kn |
Stari Velim-52-P1-1 sufinanciranje prijevoza uč. za 03/2022. |
3722
|
0980
|
60826 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
14.04.2022. |
1.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć 4/2022 |
|
|
60833 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
14.04.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 4/2022 |
|
|
60832 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
14.04.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 4/2022 |
|
|
60831 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
14.04.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 4/2022 |
|
|
60786 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.04.2022. |
215,26 kn |
VODŠ-2022/151546-335046-03/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
60780 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
14.04.2022. |
110,00 kn |
HT-Telekom-5009184124-271-0-03/2022 -tel. 609 |
3231
|
0111
|
60777 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
14.04.2022. |
148,75 kn |
HT-Telekom-7201312408-271-8-03/22 int. opcin742 |
3231
|
0111
|
60774 |
47612356838 |
PREMIUM PLUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
14.04.2022. |
446,25 kn |
Premium plus-RS-545/1/1uredski mat. HUB i tinta |
3221
|
0111
|
60772 |
29524210204 |
A1 HRVATSKA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
14.04.2022. |
225,62 kn |
A1 Hrvatska-0000125837042022-03/22 mob. 091 nač. i parking |
3231
|
0111
|
60771 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.04.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/151597-497821-03/22 voda mrtv. Banj. |
3234
|
0411
|
60770 |
00690893979 |
Hrvatska zajednica općina |
Zagreb |
10000 |
14.04.2022. |
1.173,38 kn |
Hrv. zajednica općina-1-193 članarina za 1-3/2022 |
3294
|
0111
|
60764 |
14299748321 |
Javni bilježnik Zorana Brčić |
Benkovac |
23420 |
14.04.2022. |
152,50 kn |
J. bilj. Zorana Brčić-332/VP/1ovjera potpisa OV-1159/2022, OV-1160/2022 općina i župni ured |
3295
|
0111
|
60759 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.04.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/151570-381697-03/22 voda |
3234
|
0111
|
60758 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
14.04.2022. |
430,67 kn |
Impuls-leasing-74543-1-1 2. rata kamata po ug. 48753 za nab. traktora |
3423
|
0111
|
60757 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
14.04.2022. |
284,75 kn |
Impuls leasing-74544-1-1 2. rata kamata po ug. 48755 za nabavu malčera |
3423
|
0111
|
60756 |
14299748321 |
Javni bilježnik Zorana Brčić |
Benkovac |
23420 |
14.04.2022. |
70,00 kn |
J.biljež. Zorana Brčić-297/VP/1 ovjera potpisa OV-1088/2022 OV-1089/2022 Marko Savić |
3295
|
0111
|
60755 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
14.04.2022. |
110,00 kn |
HT-Telekom- 5006002092-271-6-03/2022 tel. 442 |
3231
|
0111
|
60754 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
14.04.2022. |
98,00 kn |
HT-Telekom-01829569693001220401-03/2022internet za kam. 0998125535 |
3231
|
0111
|
60751 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
14.04.2022. |
1.113,81 kn |
diners-3427382334-2204 gor. nač.,cest. i gor. sl.put M. S. |
3223
|
0111
|
60749 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.04.2022. |
160,46 kn |
VODŠ-2022/151583-449114-03/22 voda hidr. kod opć. |
3234
|
0111
|
60747 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.04.2022. |
667,76 kn |
VODŠ-2022/151179-350721-03/22 voda hidr. Budak |
3234
|
0630
|
60746 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.04.2022. |
79,21 kn |
VODŠ-2022/151582-449109-03/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
60745 |
70895008624 |
PZ MASLINA I VINO POLAČA |
Polača |
23423 |
14.04.2022. |
1.830,03 kn |
PZ Maslina i vino-69/PJ1/2 vino,mas. ulje, suhe smokve za poklone odl. u Tirol |
3293
|
0111
|
60744 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.04.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/151180-353099-02/22 voda groblje Budak |
3234
|
0660
|
60741 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
14.04.2022. |
16.000,72 kn |
HEPOPS-0010013979-220321-0-03/22 el.ener. j. rasvjeta |
3223
|
0640
|
60740 |
77140534241 |
BEL-CRO TRADE d.o.o. |
Drniš |
22320 |
14.04.2022. |
1.006,25 kn |
BEL-CRO-2200118/p1-1 drniški pršut i panceta odlazak u Tirol DVD St. |
3293
|
0111
|
60736 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.04.2022. |
35,44 kn |
VODŠ-2022/151629-335046-03/22 voda perivoj ispred crkve St. |
3234
|
0660
|
60734 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.04.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/151928-335046-02/22 voda MO B.Vlaka |
3234
|
0111
|
60729 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
14.04.2022. |
1.533,23 kn |
OT-Optima Telekom-11035045-204397974-4-03/22 tel.441 i Wi-Fi |
3231
|
0111
|
60728 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
14.04.2022. |
1.474,04 kn |
HT-Telekom-5009158771-271-3-03/22 tel.mob dig. ur. |
3231
|
0111
|
60727 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
14.04.2022. |
821,11 kn |
HEPOPS-0010013979-220320-1-03/22 el.ener. opć.mrtv. |
3223
|
0111
|
60830 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
14.04.2022. |
2.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć 4/2022 |
|
|
60829 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
14.04.2022. |
2.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć 4/2022 |
|
|
60828 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
14.04.2022. |
1.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć 4/2022 |
|
|
60827 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
14.04.2022. |
2.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć 4/2022 |
|
|
60822 |
94851950425 |
Perica Magdalena |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60823 |
58486250178 |
Klarić Ana |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60824 |
58722411651 |
Klarić Lucija |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60825 |
77790860468 |
Orlović Anđela |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60808 |
17266738336 |
Vunić Kristina |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60807 |
75368065888 |
Vlaše Tea |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60806 |
41416820861 |
Morić Anamarija |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60805 |
31593143217 |
Perica Marta |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60812 |
10639057971 |
Perica Laura |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60811 |
58433282634 |
Šarlija Lucija |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60804 |
51263153359 |
Baković Martina |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60810 |
71766875983 |
Perica Jure |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60816 |
44027909066 |
Vunić Barbara |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60809 |
76699209838 |
Pelaić Lana |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60817 |
95739079289 |
Orlović Šime |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60818 |
49099507220 |
Krpina Josipa |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60803 |
98201012483 |
Klarić Josip |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60819 |
19027627641 |
Pelaić Luka |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60813 |
28330375504 |
Orlović Matea |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60814 |
86723263264 |
Miletić Marija |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60802 |
82820176915 |
Perica Katarina |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60801 |
23447579329 |
Brković Mate |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60815 |
88370027492 |
Miletić Antonela |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60820 |
84191652124 |
Klarić Antonia |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60800 |
96313839291 |
Morić Jelena |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60799 |
98359089017 |
Pešut Edi |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60821 |
49816620838 |
Vlaše Fabio |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60798 |
20942142646 |
Pelaić Sara |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60797 |
16839123270 |
Brković Frane |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60796 |
93324879566 |
Pelaić Marija |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60795 |
05718446535 |
Orlović Ana |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60794 |
10708056250 |
Orlović Lucija |
|
|
13.04.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 4/2022 |
|
|
60752 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
08.04.2022. |
15.066,00 kn |
Kotarac-21/1/1 održavanje javnih površina za 03/22 |
3232
|
0660
|
60761 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
08.04.2022. |
19.375,00 kn |
Kotarac-23/1/1 sanacija i popravak autobusnih stajališta mat. i demon. i montaža krovišta |
3232
|
0411
|
60750 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
08.04.2022. |
12.500,00 kn |
Kotarac-20/1/1 održavanje groblja za 03/2022 |
3232
|
0660
|
60748 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
08.04.2022. |
28.500,00 kn |
Kotarac-22/1/1 malčiranje poljskih puteva Bila Vlaka, Banjevci, Budak (prvi dio) |
3232
|
0451
|
60792 |
52221937872 |
Perica Željko |
|
|
07.04.2022. |
16.563,91 kn |
Trošak plaće za 3/2022 |
|
|
60793 |
88231401928 |
Čerkuč Davor |
|
|
07.04.2022. |
12.731,68 kn |
Trošak plaće za 3/2022 |
|
|
60791 |
71959822658 |
Šileš Mirko |
|
|
07.04.2022. |
13.849,50 kn |
Trošak plaće za 3/2022 |
|
|
60790 |
33619943758 |
Mijić Mirjana |
|
|
07.04.2022. |
9.191,73 kn |
Trošak plaće za 3/2022 |
|
|
60789 |
|
Računovodstvo |
|
|
07.04.2022. |
9.191,73 kn |
Trošak plaće za 3/2022 |
|
|
59705 |
55474899192 |
IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
31.03.2022. |
15.000,00 kn |
IPZ uniprojekt terra-37-1-1 naruddž.50/2021(TD 139/21) o izradi plana sanacije uklanj. otpada odb. u okoliš s trošk. radovaza onečišć. lokacije |
0126
|
0411
|
59738 |
10768937718 |
Sarađen Zdenko |
|
|
31.03.2022. |
2,78 kn |
naknada vijećnika sa konst., 5. i 6. sjed. opć. vijeća 3/2022 |
|
|
59737 |
91660060750 |
Vunić Ivana |
|
|
31.03.2022. |
2,78 kn |
naknada vijećnika sa konst., 5. i 6. sjed. opć. vijeća 3/2022 |
|
|
59736 |
89887288011 |
Savić Marko |
|
|
31.03.2022. |
2,78 kn |
naknada vijećnika sa konst.,5. i 6. sjed. opć. vijeća 3/2022 |
|
|
59735 |
13750027984 |
Klarić Bubica Ana |
|
|
31.03.2022. |
2,78 kn |
naknada vijećnika sa konstit., 5. i 6. sjed. opć. vijeća 3/2022 |
|
|
59734 |
66811870690 |
Perica Luka |
|
|
31.03.2022. |
2,78 kn |
naknada vijećnika 5. i 6. sjed. opć. vijeća 3/2022 |
|
|
59721 |
27862083399 |
SEVOI MEDIA j.d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
31.03.2022. |
625,00 kn |
Sevoi media-50/1/1 usl. izrade izj. o fisk.odg. smjena odgovorne osobe |
3237
|
0111
|
59702 |
59559512621 |
Gradska knjižnica Zadar |
Zadar |
23000 |
31.03.2022. |
2.500,00 kn |
Gradska knjižnica-57/22 sufinanc. dijela materij. troškova Bibliobus 1. polug. |
3811
|
0980
|
59733 |
50585343681 |
Orlović Marko |
|
|
31.03.2022. |
2,78 kn |
naknada vijećnika konst.,5. i 6. sjed. opć. vijeća 3/2022 |
|
|
59683 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
31.03.2022. |
910,42 kn |
Impuls-leasing-61001-1-1 kamate za otpl. 1. rate za nabavu traktora |
3423
|
0111
|
59732 |
54985627181 |
Bulat Marin |
|
|
31.03.2022. |
2,78 kn |
naknada vijećnika sa konst.,5. i 6. sjed. opć. vijeća 3/2022 |
|
|
59634 |
54637814970 |
OPSIDIJAN d.o.o |
Zadar |
23000 |
31.03.2022. |
12.500,00 kn |
Opsidijan-9/1/1 usl. stručnog nadzora nad izgr. dječjeg vrtića Stankovci |
0511
|
0660
|
59638 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
31.03.2022. |
4.500,00 kn |
OT-Optima-102286-0090033236-2 održavanje WiFI EU sustava za 2022 g. |
3232
|
0111
|
59642 |
50486940646 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO BENKOVAC |
Benkovac |
23420 |
31.03.2022. |
2.500,00 kn |
Hrv. Crveni križ Benk.09/22 prijevoz hrane iz pučke kuhinje za 02/22 4 kor. |
3722
|
1070
|
59740 |
98314791849 |
Klarić Antonela |
|
|
31.03.2022. |
1,38 kn |
naknada vijećnika sa 6. sjed. opć. vijeća 3/2022 |
|
|
59648 |
01771752923 |
ELEGANT -kemijska čistionica i praonica |
Vodice |
22211 |
31.03.2022. |
289,00 kn |
Elegant-kem.čist.5-POSL000-1 pranje stolnjaka deg.v. |
3239
|
0112
|
59676 |
31499976499 |
SUBITO d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
31.03.2022. |
150,00 kn |
Subito-144/300/1 najam aparata za vodu |
3235
|
0111
|
59726 |
64546066176 |
NARODNE NOVINE |
Zagreb |
10020 |
31.03.2022. |
1.875,00 kn |
Narodne nov.-0157006-20030510 objava natj. pos. javne abave dodj. ugovora s 1. gosp.subj. |
3233
|
0111
|
59695 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
30.03.2022. |
125,00 kn |
Impuls leasing-34677-1-1 naknada za uslugu registracije izdavanje punomoći |
3239
|
0111
|
59701 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
30.03.2022. |
15.437,50 kn |
Kotarac-17/1/1 uređenje poljskog puta vodom ošteć. prema Vranskom jezeru |
3232
|
0451
|
59739 |
40858725601 |
Grubišić Ante |
|
|
30.03.2022. |
7.050,20 kn |
drugi dohodak 3/2022 |
|
|
59699 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
30.03.2022. |
1.676,16 kn |
Impuls-leasing-16444-1-1 interkalarna kamata ug. 48753 nab. traktor za per. 23.11.2021. do 18.01.2022. |
3434
|
0111
|
59662 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
30.03.2022. |
529,32 kn |
Impuls leasing-16441-1-1 interkalarna kamata ug. 48755 nab.malčer |
3434
|
0111
|
59713 |
58843087891 |
Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
29.03.2022. |
278,75 kn |
Agencija za komerc. djelatnost-3356/1/1 generička Kid kart., čitač kart. |
3434
|
0111
|
59671 |
58843087891 |
Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
29.03.2022. |
860,00 kn |
Agencija za komer. djelatnost-3355/1/1 usluga slanja KID kart. ,čitača kart., certifikat za udalje.pot. i pečat |
3434
|
0111
|
59687 |
65553879500 |
HGSPOT Grupa d.o.o. |
Zagreb-Markuševac |
10060 |
25.03.2022. |
599,00 kn |
HGSPOT grupa-958/4/2 podni stalak za projektor |
0421
|
0111
|
59809 |
88231401928 |
Čerkuč Davor |
|
|
25.03.2022. |
2.160,00 kn |
Ukupan iznos isplaćenih dnevnica (ozn.17) 3/2022 |
|
|
59644 |
34976993601 |
KSU d.o.o. |
Velika Gorica |
10410 |
24.03.2022. |
487,50 kn |
KSU-104/32/1 toner Canon za pisač i1533 |
3221
|
0111
|
59685 |
73294314024 |
Centar za vozila Hrvatske STP Benkovac |
Zagreb |
10000 |
24.03.2022. |
359,35 kn |
CVH-3350-H105-1537 reg. i teh. pregled traktora ZD339MO |
3239
|
0111
|
59711 |
79463561604 |
KONUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
23.03.2022. |
25.000,00 kn |
Konus-45-1-1izrada projekta uređ. crkvenog trga uz crkvu Marijina Uzn. u Stank. |
0126
|
0411
|
59682 |
79463561604 |
KONUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
23.03.2022. |
16.250,00 kn |
Konus-19-1-1 usluga projek.gl. proj. sa trošk. za post. montažnih kontejnera i ras. na nogom. igralištu u St. |
0126
|
0411
|
59684 |
44415407066 |
SEVOI DATA CONSULTING J.D.O.O. |
Zagreb |
10000 |
23.03.2022. |
1.500,00 kn |
Sevoi data Consulting-86/1/2 izrada izjave o fisk. odgov. i godišnje izvj. o nepravil. |
3237
|
0111
|
59658 |
79463561604 |
KONUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
23.03.2022. |
48.750,00 kn |
Konus-18-1-1 usluge projektiranja izr. novelacije proj. rekonstr. OŠ P.Zoranić i gradnje spor. dvorane u St. |
0126
|
0411
|
59785 |
82820176915 |
Perica Katarina |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
59779 |
93324879566 |
Pelaić Marija |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
59780 |
16839123270 |
Brković Frane |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendijeza 03/22 |
|
|
59781 |
20942142646 |
Pelaić Sara |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/22 |
|
|
59782 |
98359089017 |
Pešut Edi |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
59783 |
96313839291 |
Morić Jelena |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
59784 |
23447579329 |
Brković Mate |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
59777 |
10708056250 |
Orlović Lucija |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
59786 |
98201012483 |
Klarić Josip |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
59808 |
77790860468 |
Orlović Anđela |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
59807 |
58722411651 |
Klarić Lucija |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
59806 |
58486250178 |
Klarić Ana |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
59805 |
94851950425 |
Perica Magdalena |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
59804 |
49816620838 |
Vlaše Fabio |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
59803 |
84191652124 |
Klarić Antonia |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
59802 |
19027627641 |
Pelaić Luka |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
59801 |
49099507220 |
Krpina Josipa |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
59800 |
95739079289 |
Orlović Šime |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
59799 |
44027909066 |
Vunić Barbara |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
59798 |
88370027492 |
Miletić Antonela |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
59797 |
86723263264 |
Miletić Marija |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
59796 |
28330375504 |
Orlović Matea |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
59795 |
10639057971 |
Perica Laura |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
59794 |
58433282634 |
Šarlija Lucija |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
59793 |
71766875983 |
Perica Jure |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
59792 |
76699209838 |
Pelaić Lana |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
59791 |
17266738336 |
Vunić Kristina |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
59790 |
75368065888 |
Vlaše Tea |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
59789 |
41416820861 |
Morić Anamarija |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
59788 |
31593143217 |
Perica Marta |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
59787 |
51263153359 |
Baković Martina |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
59690 |
34976993601 |
KSU d.o.o. |
Velika Gorica |
10410 |
22.03.2022. |
487,50 kn |
KSU d.o.o.-98/32/1 toner Canon za pisač i533 |
3221
|
0111
|
59778 |
05718446535 |
Orlović Ana |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
59675 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
18.03.2022. |
56,00 kn |
Eko Flor -03444-25-1 odvoz otpada za 02/22 drš.dom. B.Vlaka |
3234
|
0510
|
59693 |
06269544602 |
SONIK d.o.o. |
Zadar |
23000 |
18.03.2022. |
650,00 kn |
Sonik-71/999/100 najam stana za 03/2022 po Ugovoru |
3722
|
1070
|
59691 |
09479286214 |
MEDIA OGLASI d.o.o. |
Zadar |
23000 |
18.03.2022. |
10.402,50 kn |
Media oglasi-104/1/1 brošura i diplome za deg. vina |
3299
|
0112
|
59688 |
11738836853 |
Mesnica NAKIĆEN Biograd n/m |
Biograd na moru |
23210 |
18.03.2022. |
1.118,70 kn |
Mesnica Nakićen-37/01/01 meso Deg. vina |
3293
|
0112
|
59698 |
47612356838 |
PREMIUM PLUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
18.03.2022. |
1.473,38 kn |
Premium plus-RS-266/1/1 ured. mat.(papir, regist., toner..) |
3221
|
0111
|
59700 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
18.03.2022. |
16.852,41 kn |
HEPOPS-0010013979-220221-3-02/22 ene. j.rasvjeta |
3223
|
0111
|
59703 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
18.03.2022. |
2.400,00 kn |
Kulović-21/01/221 bukov ogrjev u paletama |
3722
|
1070
|
59678 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
18.03.2022. |
115,20 kn |
Fina-35-0222-0114723-02/22 izvješ.prihoda i slanje dok. |
3431
|
0111
|
59677 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
18.03.2022. |
284,00 kn |
Eko Flor-03437-25-1 odvoz otpada za 02/22 groblje Stankovci |
3234
|
0660
|
59674 |
83863912493 |
A.M.G. Šport |
Zadar |
23000 |
18.03.2022. |
4.176,00 kn |
A.M.G. Šport-11/POSL2/2 pehari i medalje za Deg. vina 2022. |
3299
|
0112
|
59673 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
18.03.2022. |
1.505,07 kn |
Kulović-19/01/221 potrepš. za Deg. vina sir, kruh, jamnica i sl. |
3293
|
0112
|
59669 |
08788113443 |
MARINOVIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D. |
Zadar |
23000 |
18.03.2022. |
1.687,50 kn |
Marinović i partneri -45/POSL1/3 odvj. zastupanje po ugovoru za 01/2022 |
3237
|
0111
|
59667 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
18.03.2022. |
12,50 kn |
Fina-25-0222-0121240-02/22 e-račun kor.servisa |
3431
|
0111
|
59666 |
29524210204 |
A1 HRVATSKA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
18.03.2022. |
259,23 kn |
A1 Hrvatska -0000127127032022-02/22mob. 091i parking |
3231
|
0111
|
59665 |
06441289718 |
MARIO COMMERCE d.o.o. |
Gornja Stubica |
49245 |
18.03.2022. |
2.000,00 kn |
Mario commerce-66 održ. knjig. i kom. programa za 01/22 |
3238
|
0111
|
59664 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
18.03.2022. |
62,50 kn |
FINA-08-0222-0093836-02/22 e-paket |
3431
|
0111
|
59661 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
18.03.2022. |
895,72 kn |
HEP-OPS-0010013979-220220-5-02/22 el.ener. |
3223
|
0111
|
59710 |
76264175339 |
ACES d.o.o. |
Zadar |
23000 |
18.03.2022. |
6.250,00 kn |
Aces-46/1/1 izrada elaborata parcelacije za č.z. 25/55 k.o. Stank. prema ponudi br.5/22 |
3237
|
0111
|
59657 |
99368838091 |
HADO TECHNIK d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
18.03.2022. |
18.850,00 kn |
Hado Tehnik- 18-1-1trošak izr. i graf. prip. eduk.let.,plakat sa osn.inf. o proj.,tr.predavača, nadogr. web str. inf. o proj. |
3233
|
0510
|
59655 |
59512642674 |
ALU & PVC ORLOVIĆ obrt za proizvodnju stolarije |
Budak |
23422 |
18.03.2022. |
12.415,80 kn |
Alu i PVC Orlović -5 jednokrilni prozor i jednokr. vrata,dvokrilna vrata zamj.na zgradi MO Morpolača |
3232
|
0111
|
59651 |
31042549330 |
Stari Velim d.o.o. |
Velim |
23422 |
18.03.2022. |
1.131,00 kn |
Stari Velim-37-P1-1 sufin. prijevoza učenika za 02/22. |
3722
|
0980
|
59647 |
50486940646 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO BENKOVAC |
Benkovac |
23420 |
18.03.2022. |
2.500,00 kn |
HRv. Crv. križ.Benk.-5/1/1 prijevoz hrane za 01/22 za 4. kor. |
3722
|
1070
|
59645 |
77140534241 |
BEL-CRO TRADE d.o.o. |
Drniš |
22320 |
18.03.2022. |
1.135,00 kn |
Bel-Cro-2200018/p1-1 drniški pršut i panceta za Deg. vina |
3293
|
0112
|
59715 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
18.03.2022. |
795,60 kn |
Kulović-20/01/221 sokovi Deg. vina i ost. mat. |
3293
|
0112
|
59643 |
44810033758 |
CityX Apps d.o.o. za računalno programiranje |
Samobor |
10430 |
18.03.2022. |
4.375,00 kn |
Cityx Apps-022022/1/1 aplikacija transparentnost nakn. i održ. za 01/2022 |
3237
|
0111
|
59716 |
06441289718 |
MARIO COMMERCE d.o.o. |
Gornja Stubica |
49245 |
18.03.2022. |
2.000,00 kn |
Mario commerce-199 održ. knjig. i kom. progr. za 02/2022 |
3238
|
0111
|
59717 |
10342586958 |
AS-EKO d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
18.03.2022. |
1.125,00 kn |
AS-EKO d.o.o. 3-E1-1 uklanjanje lešine psa11.01.2022. |
3234
|
0510
|
59637 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
18.03.2022. |
375,00 kn |
Mobes kval.-261/P1/3 upravljanje imovinom održ. nar. 6/21 10 rata |
3237
|
0111
|
59635 |
06441289718 |
MARIO COMMERCE d.o.o. |
Gornja Stubica |
49245 |
18.03.2022. |
6.875,00 kn |
Mario commerce-169 program za izvoz podataka u csv datoteku |
3238
|
0111
|
59718 |
44810033758 |
CityX Apps d.o.o. za računalno programiranje |
Samobor |
10430 |
18.03.2022. |
4.375,00 kn |
Cityx apps d.o.o.-052022/1/1 aplik. transparentnost i iodrž. sustava za 02/22 |
3237
|
0111
|
59633 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
18.03.2022. |
76,99 kn |
EKO Flor -03426-25-1 odvoz otpada za 02/22. opć. |
3234
|
0510
|
59631 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
18.03.2022. |
284,00 kn |
Eko Flor-03438-25-1odvoz otpada 02/22 groblje Stankovci |
3234
|
0660
|
59630 |
70895008624 |
PZ MASLINA I VINO POLAČA |
Polača |
23423 |
18.03.2022. |
540,03 kn |
PZ Maslina i vino -13PJ1/2 maslinovo ulje za deg. vina |
3293
|
0112
|
59719 |
08788113443 |
MARINOVIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D. |
Zadar |
23000 |
18.03.2022. |
1.687,50 kn |
Marinović i partneri odv.-78/POSL1/3 zastupanje po ugovoru za 02/22. |
3237
|
0111
|
59720 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
18.03.2022. |
76,59 kn |
HEP Elektra-2301051328-220220-0-02/22 el.ener.MO Bila B. Vlaka |
3223
|
0111
|
59723 |
53699062508 |
LJEKARNA KAŠTEL FARM |
Benkovac |
23420 |
18.03.2022. |
350,00 kn |
Ljekarna kaštel farm-591-01-99 testiranje brzi antigenski test |
3236
|
0111
|
59724 |
22248533094 |
TAPESS d.o.o. |
Kastav |
51215 |
18.03.2022. |
1.442,25 kn |
Tapess-138-3-332 papir. ruč. i toalet. role |
3221
|
0111
|
59725 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
18.03.2022. |
56,00 kn |
Eko Flor-03443-25-1 odvoz otpada za 02/22. druš.dom Velim |
3234
|
0510
|
59654 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
16.03.2022. |
862,07 kn |
Impuls leasing-54096-1-1 otplata 1. rate za malčer ug. 48755 |
3423
|
0111
|
59639 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
16.03.2022. |
18.750,00 kn |
Kotarac-13/1/1 održavanje autob. stajališta (matar., bojanje,demon. zamjena krovišta) |
3232
|
0411
|
59632 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
14.03.2022. |
110,52 kn |
HT-5009184124-270-1-02/22 tel. 609 |
3231
|
0111
|
59653 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
14.03.2022. |
284,00 kn |
Eko flor plus-01314-25-1-01/22 odvoz otpada groblje Stank. 1100L 1k |
3234
|
0660
|
59652 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
14.03.2022. |
532,47 kn |
diners-3427382334-2203 -02/22 gorivo i tr.sl.puta |
3211
|
0111
|
59668 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
14.03.2022. |
149,45 kn |
HT-Telekom-7201312408-270-0-02/22 int. Opcin 742 |
3231
|
0111
|
59656 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.03.2022. |
169,12 kn |
VODŠ-2022/92161-449109-02/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
59707 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
14.03.2022. |
778,11 kn |
diners-3427382334-2203 -02/22 gorivo i tr.sl.puta |
3211
|
0111
|
59694 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.03.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/92149-381697-02/22 voda mrtv. Stank. |
3234
|
0411
|
59641 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.03.2022. |
160,46 kn |
VODŠ-2022/92162-449114-02/22 voda hidr. opć |
3234
|
0111
|
59672 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
14.03.2022. |
56,00 kn |
EKO Flor plus-01320-25-1-01/22 odvoz otpada druš. dom Bila Vlaka |
3234
|
0510
|
59670 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
14.03.2022. |
98,04 kn |
HT-Telekom-01829569693001220301-02/22nakn. za kameru intern. |
3231
|
0111
|
59640 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
14.03.2022. |
850,61 kn |
diners-3427382334-2203 -02/22 gorivo i tr.sl.puta |
3211
|
0111
|
59697 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
14.03.2022. |
775,95 kn |
diners-3427382334-2203 -02/22 gorivo i tr.sl.puta |
3211
|
0111
|
59722 |
73294314024 |
Centar za vozila Hrvatske STP Benkovac |
Zagreb |
10000 |
14.03.2022. |
202,39 kn |
CVH-2891-H105-1477 tehnički pregled traktora |
3239
|
0111
|
59636 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
14.03.2022. |
1.474,29 kn |
HT-Telekom-5009158771-270-5-169,607 i moj dig. ured |
3231
|
0111
|
59663 |
87311810356 |
HRVATSKA POŠTA D.D. |
Zadar |
23000 |
14.03.2022. |
91,30 kn |
Hpošta-2215-11007-2 poštarina za 02/22 |
3231
|
0111
|
59709 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
14.03.2022. |
284,00 kn |
EKO flor plus-01313-25-1-01/22 odvoz otpada groblje Stankovci 1100L 1k |
3234
|
0660
|
59660 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.03.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/92208-335046-02/22 voda perivoj ispred crkve Stank. |
3234
|
0660
|
59659 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
14.03.2022. |
112,17 kn |
HT Telekom-5006002092-270-8-02/22tel. 442 |
3231
|
0111
|
59650 |
68419124305 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
Zagreb |
10000 |
14.03.2022. |
80,00 kn |
HRT-4040331009-202203-6-pristojba za 03/2022 |
3233
|
0111
|
59692 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
14.03.2022. |
83,98 kn |
Eko flor plus-01303-25-1 odvoz otpada za 01/22. za općinu |
3234
|
0510
|
59649 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.03.2022. |
163,88 kn |
VODŠ-2022/92125-335046-02/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
59714 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.03.2022. |
361,60 kn |
VODŠ-2022-91758-350721-02/22 voda hidr. Budak |
3234
|
0630
|
59686 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.03.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/92176-497821-02/22 voda mrtv. Banj. |
3234
|
0411
|
59646 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
14.03.2022. |
110,52 kn |
HT-Telekom-5006001800-270-2-02/22 tel. 141 |
3231
|
0111
|
59629 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.03.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/91759-353099-02/22 voda groblje Budak |
3234
|
0660
|
59706 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
14.03.2022. |
144,99 kn |
diners-3427382334-2203 -02/22 gorivo i tr.sl.puta |
3211
|
0111
|
59681 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
14.03.2022. |
56,00 kn |
EKO Flor plus-01319-25-1-01/22 odvoz otpada druš. dom. Velim |
3234
|
0510
|
59712 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
14.03.2022. |
1.543,33 kn |
OT-Optima-11035045-204203184-4-02/22 tel.441 i Wi-Fi |
3231
|
0111
|
59680 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.03.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/92507-335046-02/22 voda MO Bila Vlaka |
3234
|
0111
|
59679 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
14.03.2022. |
15,12 kn |
diners-3427382334-2203 -02/22 gorivo i tr.sl.puta |
3211
|
0111
|
59704 |
73294314024 |
Centar za vozila Hrvatske STP Benkovac |
Zagreb |
10000 |
12.03.2022. |
41,55 kn |
CVH-2866-H105-17009 izdavanje pokusnih pločica i potvrde za trak. |
3239
|
0111
|
59696 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
11.03.2022. |
27.312,50 kn |
Kotarac-12/1/1 malčiranje poljskih puteva Budak 2 dio |
3232
|
0451
|
59774 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
11.03.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 3/2022 |
|
|
59775 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
11.03.2022. |
10.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 3/2022 |
|
|
59689 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
11.03.2022. |
12.500,00 kn |
Kotarac-10/1/1 održavanje groblja za 02/2022 |
3232
|
0660
|
59708 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
11.03.2022. |
15.066,00 kn |
Kotarac-11/1/1 održavanje javnih površina za 02/2022 |
3232
|
0660
|
59773 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
11.03.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratana novčana pomoć za novorođeno dijete 3/2022 |
|
|
59776 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
11.03.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete 3/2022 |
|
|
59727 |
|
Računovodstvo |
|
|
10.03.2022. |
9.191,73 kn |
Trošak plaće za 2/2022 |
|
|
59730 |
52221937872 |
Perica Željko |
|
|
10.03.2022. |
16.563,91 kn |
Trošak plaće za 2/2022 |
|
|
59731 |
88231401928 |
Čerkuč Davor |
|
|
10.03.2022. |
12.731,68 kn |
Trošak plaće za 2/2022 |
|
|
59729 |
71959822658 |
Šileš Mirko |
|
|
10.03.2022. |
13.489,98 kn |
Trošak plaće za 2/2022 |
|
|
59728 |
33619943758 |
Mijić Mirjana |
|
|
10.03.2022. |
9.191,73 kn |
Trošak plaće za 2/2022 |
|
|
59754 |
75368065888 |
Vlaše Tea |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59772 |
77790860468 |
Orlović Anđela |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59771 |
58722411651 |
Klarić Lucija |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59770 |
58486250178 |
Klarić Ana |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59769 |
94851950425 |
Perica Magdalena |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59768 |
49816620838 |
Vlaše Fabio |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59767 |
84191652124 |
Klarić Antonia |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59766 |
19027627641 |
Pelaić Luka |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendijeza 01,02/2022 |
|
|
59765 |
49099507220 |
Krpina Josipa |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59764 |
95739079289 |
Orlović Šime |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59763 |
44027909066 |
Vunić Barbara |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59762 |
88370027492 |
Miletić Antonela |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendijeza 01,02/2022 |
|
|
59761 |
86723263264 |
Miletić Marija |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59760 |
28330375504 |
Orlović Matea |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59759 |
10639057971 |
Perica Laura |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59758 |
58433282634 |
Šarlija Lucija |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59757 |
71766875983 |
Perica Jure |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59756 |
76699209838 |
Pelaić Lana |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59755 |
17266738336 |
Vunić Kristina |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59753 |
41416820861 |
Morić Anamarija |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59752 |
31593143217 |
Perica Marta |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendijeza 01,02/2022 |
|
|
59751 |
51263153359 |
Baković Martina |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59750 |
98201012483 |
Klarić Josip |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59749 |
82820176915 |
Perica Katarina |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59748 |
23447579329 |
Brković Mate |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59747 |
96313839291 |
Morić Jelena |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59746 |
98359089017 |
Pešut Edi |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59745 |
20942142646 |
Pelaić Sara |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59744 |
16839123270 |
Brković Frane |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59743 |
93324879566 |
Pelaić Marija |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59742 |
05718446535 |
Orlović Ana |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
59741 |
10708056250 |
Orlović Lucija |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendijeza 01,02/2022 |
|
|
59621 |
|
Računovodstvo |
|
|
28.02.2022. |
1.120,21 kn |
Trošak plaće za 1/2022 |
|
|
59612 |
06269544602 |
SONIK d.o.o. |
Zadar |
23000 |
25.02.2022. |
650,00 kn |
Sonik-39/999/100 najam stana za 02/2022 po Ug. |
3722
|
1070
|
59611 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
25.02.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/21685-497821-01/22 voda mrtv. Banj. |
3234
|
0411
|
59610 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
25.02.2022. |
92,06 kn |
VODŠ-2022/21670-449109-01/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
59608 |
90439696130 |
VULKAL d.o.o. PC Stankovci |
Stankovci |
23422 |
25.02.2022. |
2.567,25 kn |
Vulkal-94-3000-239 autogume Michelin 215/55 R17alpin 6 94 H,mont.vent. 2 kom. |
0421
|
0111
|
59620 |
75508100288 |
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djel |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
1.796,00 kn |
HZRIF-1541-P1-1 pretplata na časopis RIF za 2022. tiskano i internet izd. |
3221
|
0111
|
59619 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
25.02.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/21269-353099-01/22 voda groblje Budak |
3234
|
0660
|
59606 |
68419124305 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
80,00 kn |
HRT-4040331009-202201-0-01/22 mjesečna prist. |
3233
|
0111
|
59605 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
25.02.2022. |
35,44 kn |
VODŠ-2022/21658-381697-01/2022 voda mrtv. Stank. |
3234
|
0411
|
59592 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
25.02.2022. |
148,75 kn |
HT Telekom-7201312408-269-6-01/22 int. opcin742 |
3231
|
0111
|
59570 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
19.715,75 kn |
HEPOPS-0010013979-220121-7-01/22 el.ener. j. rasvjeta |
3223
|
0111
|
59585 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
25.02.2022. |
1.566,94 kn |
OT Optima-11035045-204007742-1-01/22 tel. 441 i int. WI FI |
3231
|
0111
|
59599 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
25.02.2022. |
189,57 kn |
VODŠ-2022/21634-335046-01/2022 voda opć. |
3234
|
0111
|
59594 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
25.02.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/21717-335046-01/22 voda perivoj ispred crkve St. |
3234
|
0660
|
59596 |
68419124305 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
80,00 kn |
HRT-4040331009-202202-8 mjes. pretplata za 2/2022 |
3233
|
0111
|
59597 |
06269544602 |
SONIK d.o.o. |
Zadar |
23000 |
25.02.2022. |
650,00 kn |
Sonik-7/999/100 najam stana za 01/2022 po Ug. |
3722
|
1070
|
59566 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
25.02.2022. |
110,00 kn |
HT Telekom-5009184124-269-8-01/22-609 tel. |
3231
|
0111
|
59590 |
53699062508 |
LJEKARNA KAŠTEL FARM |
Benkovac |
23420 |
25.02.2022. |
350,00 kn |
ljekarna Kaštel farm-258-01-99 usluge testiranja brzi antig. test |
3236
|
0111
|
59589 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
25.02.2022. |
1.354,35 kn |
HT Telekom-5009158771-269-1-01/22- tel.169,607,mjes.nakn. int. dig. ur. |
3231
|
0111
|
59563 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
25.02.2022. |
111,63 kn |
HT-Telekom-5006002092-269-4-01/22 -442 tel. |
3231
|
0111
|
59562 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
40.822,04 kn |
HEPOPS-0010013979-211221-4-12/21 el.ene. j. ras. |
3223
|
0111
|
59588 |
99944170669 |
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
1.600,00 kn |
TEB POslovno savjetovanje-2781-1-77 pretplata na FIPP za 2022 god. tis. i int. izdanje |
3221
|
0111
|
59587 |
45801839867 |
KALELARGA INFO j.d.o.o. |
Bibinje |
23205 |
25.02.2022. |
1.000,00 kn |
Kalelarga info-11/1/3 objava novogod. čest. na portalu |
3233
|
0112
|
59572 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
25.02.2022. |
20,49 kn |
HT Telekom 01829569693001220201 -01/22 usl. int. za kamere |
3231
|
0111
|
59573 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
25.02.2022. |
457,27 kn |
VODŠ-2022/21268-350721-01/2022 voda hidr. Budak |
3234
|
0630
|
59557 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
12,50 kn |
FINA-25-0122-0052215-01/22 e-račun koriš. servisa |
3431
|
0111
|
59574 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
25.02.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/22016-335046-01/22 voda MO B.Vlaka |
3234
|
0111
|
59575 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
90,78 kn |
HEP Elektra-2301051328-220120-4-01/22 el.ene. MO B.Vlaka |
3223
|
0111
|
59554 |
29524210204 |
A1 HRVATSKA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
202,78 kn |
A1 Hrvatska-0000113289022022 usl.091 nač. mob.01/22. |
3231
|
0111
|
59553 |
47612356838 |
PREMIUM PLUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
25.02.2022. |
536,75 kn |
Premium plus-RS-33/1/1 uredski mater. papir i dr. |
3221
|
0111
|
59577 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
25.02.2022. |
2.400,00 kn |
Kulović-190/01/211 bukov ogrijev u paletama 2 kom. |
3722
|
1070
|
59615 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
119,60 kn |
FINA-35-0122-0064155 izvještaj prihoda i slanje dok,.e-mail. |
3431
|
0111
|
59616 |
01176032739 |
Klapa DIADORA glazbena udruga Zadar |
Zadar |
23000 |
25.02.2022. |
3.600,00 kn |
Klapa Diadora Zadar-2/1/1 nastup klape na Adventu u Stankovcima 2021. god. |
|
|
59617 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
25.02.2022. |
110,00 kn |
HT Telekom-5006001800-269-9-01/2022 tel.141 |
3231
|
0111
|
59582 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
25.02.2022. |
160,46 kn |
VODŠ-2022/21671-449114-01/22 voda hidr. opć. |
3234
|
0111
|
59603 |
08788113443 |
MARINOVIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D. |
Zadar |
23000 |
25.02.2022. |
1.687,50 kn |
Marinović i partneri odvj.11/POSL1/3 odvjet. usluge za 12/21 po ugov. |
3237
|
0111
|
59602 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
3,98 kn |
HEPOPS-0010013979-211221-4-12/21 el.ene. j. ras. |
3223
|
0111
|
59583 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
6.705,15 kn |
diners -3427382334-2202 toškovi sl.puta nač., |
0223
|
0111
|
59578 |
31042549330 |
Stari Velim d.o.o. |
Velim |
23422 |
25.02.2022. |
1.209,60 kn |
Stari Velim-20-P1-1 sufin. prijevoza učenika sred. škole za 01/2022. |
3722
|
0980
|
59586 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
62,50 kn |
FINA-08-0122-0011374-01/22 e-paket |
3431
|
0111
|
59579 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
25.02.2022. |
375,00 kn |
Mobes kvaliteta-68/P1/3pr. upravljanje imovin. održ. nar. 6/21.,9 rata |
3237
|
0111
|
59584 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
996,20 kn |
HEPOPS-0010013979-220120-9-01/22 el.ener. opć.mrtv. |
3223
|
0111
|
59600 |
87311810356 |
HRVATSKA POŠTA D.D. |
Zadar |
23000 |
25.02.2022. |
143,10 kn |
HPošta-1242-11007-2 poštarina za 03/2022 |
3231
|
0111
|