| 59721 |
27862083399 |
SEVOI MEDIA j.d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
31.03.2022. |
625,00 kn |
Sevoi media-50/1/1 usl. izrade izj. o fisk.odg. smjena odgovorne osobe |
3237
|
0111
|
| 59642 |
50486940646 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO BENKOVAC |
Benkovac |
23420 |
31.03.2022. |
2.500,00 kn |
Hrv. Crveni križ Benk.09/22 prijevoz hrane iz pučke kuhinje za 02/22 4 kor. |
3722
|
1070
|
| 59676 |
31499976499 |
SUBITO d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
31.03.2022. |
150,00 kn |
Subito-144/300/1 najam aparata za vodu |
3235
|
0111
|
| 59683 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
31.03.2022. |
910,42 kn |
Impuls-leasing-61001-1-1 kamate za otpl. 1. rate za nabavu traktora |
3423
|
0111
|
| 59740 |
98314791849 |
Klarić Antonela |
|
|
31.03.2022. |
1,38 kn |
naknada vijećnika sa 6. sjed. opć. vijeća 3/2022 |
|
|
| 59732 |
54985627181 |
Bulat Marin |
|
|
31.03.2022. |
2,78 kn |
naknada vijećnika sa konst.,5. i 6. sjed. opć. vijeća 3/2022 |
|
|
| 59733 |
50585343681 |
Orlović Marko |
|
|
31.03.2022. |
2,78 kn |
naknada vijećnika konst.,5. i 6. sjed. opć. vijeća 3/2022 |
|
|
| 59734 |
66811870690 |
Perica Luka |
|
|
31.03.2022. |
2,78 kn |
naknada vijećnika 5. i 6. sjed. opć. vijeća 3/2022 |
|
|
| 59726 |
64546066176 |
NARODNE NOVINE |
Zagreb |
10020 |
31.03.2022. |
1.875,00 kn |
Narodne nov.-0157006-20030510 objava natj. pos. javne abave dodj. ugovora s 1. gosp.subj. |
3233
|
0111
|
| 59738 |
10768937718 |
Sarađen Zdenko |
|
|
31.03.2022. |
2,78 kn |
naknada vijećnika sa konst., 5. i 6. sjed. opć. vijeća 3/2022 |
|
|
| 59737 |
91660060750 |
Vunić Ivana |
|
|
31.03.2022. |
2,78 kn |
naknada vijećnika sa konst., 5. i 6. sjed. opć. vijeća 3/2022 |
|
|
| 59705 |
55474899192 |
IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
31.03.2022. |
15.000,00 kn |
IPZ uniprojekt terra-37-1-1 naruddž.50/2021(TD 139/21) o izradi plana sanacije uklanj. otpada odb. u okoliš s trošk. radovaza onečišć. lokacije |
0126
|
0411
|
| 59702 |
59559512621 |
Gradska knjižnica Zadar |
Zadar |
23000 |
31.03.2022. |
2.500,00 kn |
Gradska knjižnica-57/22 sufinanc. dijela materij. troškova Bibliobus 1. polug. |
3811
|
0980
|
| 59735 |
13750027984 |
Klarić Bubica Ana |
|
|
31.03.2022. |
2,78 kn |
naknada vijećnika sa konstit., 5. i 6. sjed. opć. vijeća 3/2022 |
|
|
| 59736 |
89887288011 |
Savić Marko |
|
|
31.03.2022. |
2,78 kn |
naknada vijećnika sa konst.,5. i 6. sjed. opć. vijeća 3/2022 |
|
|
| 59634 |
54637814970 |
OPSIDIJAN d.o.o |
Zadar |
23000 |
31.03.2022. |
12.500,00 kn |
Opsidijan-9/1/1 usl. stručnog nadzora nad izgr. dječjeg vrtića Stankovci |
0511
|
0660
|
| 59638 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
31.03.2022. |
4.500,00 kn |
OT-Optima-102286-0090033236-2 održavanje WiFI EU sustava za 2022 g. |
3232
|
0111
|
| 59648 |
01771752923 |
ELEGANT -kemijska čistionica i praonica |
Vodice |
22211 |
31.03.2022. |
289,00 kn |
Elegant-kem.čist.5-POSL000-1 pranje stolnjaka deg.v. |
3239
|
0112
|
| 59699 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
30.03.2022. |
1.676,16 kn |
Impuls-leasing-16444-1-1 interkalarna kamata ug. 48753 nab. traktor za per. 23.11.2021. do 18.01.2022. |
3434
|
0111
|
| 59739 |
40858725601 |
Grubišić Ante |
|
|
30.03.2022. |
7.050,20 kn |
drugi dohodak 3/2022 |
|
|
| 59701 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
30.03.2022. |
15.437,50 kn |
Kotarac-17/1/1 uređenje poljskog puta vodom ošteć. prema Vranskom jezeru |
3232
|
0451
|
| 59662 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
30.03.2022. |
529,32 kn |
Impuls leasing-16441-1-1 interkalarna kamata ug. 48755 nab.malčer |
3434
|
0111
|
| 59695 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
30.03.2022. |
125,00 kn |
Impuls leasing-34677-1-1 naknada za uslugu registracije izdavanje punomoći |
3239
|
0111
|
| 59671 |
58843087891 |
Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
29.03.2022. |
860,00 kn |
Agencija za komer. djelatnost-3355/1/1 usluga slanja KID kart. ,čitača kart., certifikat za udalje.pot. i pečat |
3434
|
0111
|
| 59713 |
58843087891 |
Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
29.03.2022. |
278,75 kn |
Agencija za komerc. djelatnost-3356/1/1 generička Kid kart., čitač kart. |
3434
|
0111
|
| 59809 |
88231401928 |
Čerkuč Davor |
|
|
25.03.2022. |
2.160,00 kn |
Ukupan iznos isplaćenih dnevnica (ozn.17) 3/2022 |
|
|
| 59687 |
65553879500 |
HGSPOT Grupa d.o.o. |
Zagreb-Markuševac |
10060 |
25.03.2022. |
599,00 kn |
HGSPOT grupa-958/4/2 podni stalak za projektor |
0421
|
0111
|
| 59685 |
73294314024 |
Centar za vozila Hrvatske STP Benkovac |
Zagreb |
10000 |
24.03.2022. |
359,35 kn |
CVH-3350-H105-1537 reg. i teh. pregled traktora ZD339MO |
3239
|
0111
|
| 59644 |
34976993601 |
KSU d.o.o. |
Velika Gorica |
10410 |
24.03.2022. |
487,50 kn |
KSU-104/32/1 toner Canon za pisač i1533 |
3221
|
0111
|
| 59684 |
44415407066 |
SEVOI DATA CONSULTING J.D.O.O. |
Zagreb |
10000 |
23.03.2022. |
1.500,00 kn |
Sevoi data Consulting-86/1/2 izrada izjave o fisk. odgov. i godišnje izvj. o nepravil. |
3237
|
0111
|
| 59682 |
79463561604 |
KONUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
23.03.2022. |
16.250,00 kn |
Konus-19-1-1 usluga projek.gl. proj. sa trošk. za post. montažnih kontejnera i ras. na nogom. igralištu u St. |
0126
|
0411
|
| 59711 |
79463561604 |
KONUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
23.03.2022. |
25.000,00 kn |
Konus-45-1-1izrada projekta uređ. crkvenog trga uz crkvu Marijina Uzn. u Stank. |
0126
|
0411
|
| 59658 |
79463561604 |
KONUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
23.03.2022. |
48.750,00 kn |
Konus-18-1-1 usluge projektiranja izr. novelacije proj. rekonstr. OŠ P.Zoranić i gradnje spor. dvorane u St. |
0126
|
0411
|
| 59793 |
71766875983 |
Perica Jure |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
| 59777 |
10708056250 |
Orlović Lucija |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
| 59807 |
58722411651 |
Klarić Lucija |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
| 59806 |
58486250178 |
Klarić Ana |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
| 59805 |
94851950425 |
Perica Magdalena |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
| 59804 |
49816620838 |
Vlaše Fabio |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
| 59803 |
84191652124 |
Klarić Antonia |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
| 59802 |
19027627641 |
Pelaić Luka |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
| 59801 |
49099507220 |
Krpina Josipa |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
| 59800 |
95739079289 |
Orlović Šime |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
| 59799 |
44027909066 |
Vunić Barbara |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
| 59798 |
88370027492 |
Miletić Antonela |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
| 59797 |
86723263264 |
Miletić Marija |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
| 59796 |
28330375504 |
Orlović Matea |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
| 59795 |
10639057971 |
Perica Laura |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
| 59794 |
58433282634 |
Šarlija Lucija |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
| 59792 |
76699209838 |
Pelaić Lana |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
| 59791 |
17266738336 |
Vunić Kristina |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
| 59790 |
75368065888 |
Vlaše Tea |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
| 59789 |
41416820861 |
Morić Anamarija |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
| 59788 |
31593143217 |
Perica Marta |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
| 59787 |
51263153359 |
Baković Martina |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
| 59779 |
93324879566 |
Pelaić Marija |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
| 59780 |
16839123270 |
Brković Frane |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendijeza 03/22 |
|
|
| 59781 |
20942142646 |
Pelaić Sara |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/22 |
|
|
| 59782 |
98359089017 |
Pešut Edi |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
| 59783 |
96313839291 |
Morić Jelena |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
| 59784 |
23447579329 |
Brković Mate |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
| 59785 |
82820176915 |
Perica Katarina |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
| 59786 |
98201012483 |
Klarić Josip |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
| 59690 |
34976993601 |
KSU d.o.o. |
Velika Gorica |
10410 |
22.03.2022. |
487,50 kn |
KSU d.o.o.-98/32/1 toner Canon za pisač i533 |
3221
|
0111
|
| 59808 |
77790860468 |
Orlović Anđela |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije 3/2022 |
|
|
| 59778 |
05718446535 |
Orlović Ana |
|
|
22.03.2022. |
1.000,00 kn |
stipendije za 03/2022 |
|
|
| 59678 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
18.03.2022. |
115,20 kn |
Fina-35-0222-0114723-02/22 izvješ.prihoda i slanje dok. |
3431
|
0111
|
| 59657 |
99368838091 |
HADO TECHNIK d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
18.03.2022. |
18.850,00 kn |
Hado Tehnik- 18-1-1trošak izr. i graf. prip. eduk.let.,plakat sa osn.inf. o proj.,tr.predavača, nadogr. web str. inf. o proj. |
3233
|
0510
|
| 59655 |
59512642674 |
ALU & PVC ORLOVIĆ obrt za proizvodnju stolarije |
Budak |
23422 |
18.03.2022. |
12.415,80 kn |
Alu i PVC Orlović -5 jednokrilni prozor i jednokr. vrata,dvokrilna vrata zamj.na zgradi MO Morpolača |
3232
|
0111
|
| 59677 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
18.03.2022. |
284,00 kn |
Eko Flor-03437-25-1 odvoz otpada za 02/22 groblje Stankovci |
3234
|
0660
|
| 59710 |
76264175339 |
ACES d.o.o. |
Zadar |
23000 |
18.03.2022. |
6.250,00 kn |
Aces-46/1/1 izrada elaborata parcelacije za č.z. 25/55 k.o. Stank. prema ponudi br.5/22 |
3237
|
0111
|
| 59651 |
31042549330 |
Stari Velim d.o.o. |
Velim |
23422 |
18.03.2022. |
1.131,00 kn |
Stari Velim-37-P1-1 sufin. prijevoza učenika za 02/22. |
3722
|
0980
|
| 59725 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
18.03.2022. |
56,00 kn |
Eko Flor-03443-25-1 odvoz otpada za 02/22. druš.dom Velim |
3234
|
0510
|
| 59675 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
18.03.2022. |
56,00 kn |
Eko Flor -03444-25-1 odvoz otpada za 02/22 drš.dom. B.Vlaka |
3234
|
0510
|
| 59674 |
83863912493 |
A.M.G. Šport |
Zadar |
23000 |
18.03.2022. |
4.176,00 kn |
A.M.G. Šport-11/POSL2/2 pehari i medalje za Deg. vina 2022. |
3299
|
0112
|
| 59717 |
10342586958 |
AS-EKO d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
18.03.2022. |
1.125,00 kn |
AS-EKO d.o.o. 3-E1-1 uklanjanje lešine psa11.01.2022. |
3234
|
0510
|
| 59647 |
50486940646 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO BENKOVAC |
Benkovac |
23420 |
18.03.2022. |
2.500,00 kn |
HRv. Crv. križ.Benk.-5/1/1 prijevoz hrane za 01/22 za 4. kor. |
3722
|
1070
|
| 59673 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
18.03.2022. |
1.505,07 kn |
Kulović-19/01/221 potrepš. za Deg. vina sir, kruh, jamnica i sl. |
3293
|
0112
|
| 59645 |
77140534241 |
BEL-CRO TRADE d.o.o. |
Drniš |
22320 |
18.03.2022. |
1.135,00 kn |
Bel-Cro-2200018/p1-1 drniški pršut i panceta za Deg. vina |
3293
|
0112
|
| 59718 |
44810033758 |
CityX Apps d.o.o. za računalno programiranje |
Samobor |
10430 |
18.03.2022. |
4.375,00 kn |
Cityx apps d.o.o.-052022/1/1 aplik. transparentnost i iodrž. sustava za 02/22 |
3237
|
0111
|
| 59643 |
44810033758 |
CityX Apps d.o.o. za računalno programiranje |
Samobor |
10430 |
18.03.2022. |
4.375,00 kn |
Cityx Apps-022022/1/1 aplikacija transparentnost nakn. i održ. za 01/2022 |
3237
|
0111
|
| 59719 |
08788113443 |
MARINOVIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D. |
Zadar |
23000 |
18.03.2022. |
1.687,50 kn |
Marinović i partneri odv.-78/POSL1/3 zastupanje po ugovoru za 02/22. |
3237
|
0111
|
| 59691 |
09479286214 |
MEDIA OGLASI d.o.o. |
Zadar |
23000 |
18.03.2022. |
10.402,50 kn |
Media oglasi-104/1/1 brošura i diplome za deg. vina |
3299
|
0112
|
| 59723 |
53699062508 |
LJEKARNA KAŠTEL FARM |
Benkovac |
23420 |
18.03.2022. |
350,00 kn |
Ljekarna kaštel farm-591-01-99 testiranje brzi antigenski test |
3236
|
0111
|
| 59720 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
18.03.2022. |
76,59 kn |
HEP Elektra-2301051328-220220-0-02/22 el.ener.MO Bila B. Vlaka |
3223
|
0111
|
| 59637 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
18.03.2022. |
375,00 kn |
Mobes kval.-261/P1/3 upravljanje imovinom održ. nar. 6/21 10 rata |
3237
|
0111
|
| 59724 |
22248533094 |
TAPESS d.o.o. |
Kastav |
51215 |
18.03.2022. |
1.442,25 kn |
Tapess-138-3-332 papir. ruč. i toalet. role |
3221
|
0111
|
| 59635 |
06441289718 |
MARIO COMMERCE d.o.o. |
Gornja Stubica |
49245 |
18.03.2022. |
6.875,00 kn |
Mario commerce-169 program za izvoz podataka u csv datoteku |
3238
|
0111
|
| 59669 |
08788113443 |
MARINOVIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D. |
Zadar |
23000 |
18.03.2022. |
1.687,50 kn |
Marinović i partneri -45/POSL1/3 odvj. zastupanje po ugovoru za 01/2022 |
3237
|
0111
|
| 59633 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
18.03.2022. |
76,99 kn |
EKO Flor -03426-25-1 odvoz otpada za 02/22. opć. |
3234
|
0510
|
| 59688 |
11738836853 |
Mesnica NAKIĆEN Biograd n/m |
Biograd na moru |
23210 |
18.03.2022. |
1.118,70 kn |
Mesnica Nakićen-37/01/01 meso Deg. vina |
3293
|
0112
|
| 59631 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
18.03.2022. |
284,00 kn |
Eko Flor-03438-25-1odvoz otpada 02/22 groblje Stankovci |
3234
|
0660
|
| 59630 |
70895008624 |
PZ MASLINA I VINO POLAČA |
Polača |
23423 |
18.03.2022. |
540,03 kn |
PZ Maslina i vino -13PJ1/2 maslinovo ulje za deg. vina |
3293
|
0112
|
| 59667 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
18.03.2022. |
12,50 kn |
Fina-25-0222-0121240-02/22 e-račun kor.servisa |
3431
|
0111
|
| 59666 |
29524210204 |
A1 HRVATSKA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
18.03.2022. |
259,23 kn |
A1 Hrvatska -0000127127032022-02/22mob. 091i parking |
3231
|
0111
|
| 59698 |
47612356838 |
PREMIUM PLUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
18.03.2022. |
1.473,38 kn |
Premium plus-RS-266/1/1 ured. mat.(papir, regist., toner..) |
3221
|
0111
|
| 59665 |
06441289718 |
MARIO COMMERCE d.o.o. |
Gornja Stubica |
49245 |
18.03.2022. |
2.000,00 kn |
Mario commerce-66 održ. knjig. i kom. programa za 01/22 |
3238
|
0111
|
| 59664 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
18.03.2022. |
62,50 kn |
FINA-08-0222-0093836-02/22 e-paket |
3431
|
0111
|
| 59703 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
18.03.2022. |
2.400,00 kn |
Kulović-21/01/221 bukov ogrjev u paletama |
3722
|
1070
|
| 59715 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
18.03.2022. |
795,60 kn |
Kulović-20/01/221 sokovi Deg. vina i ost. mat. |
3293
|
0112
|
| 59661 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
18.03.2022. |
895,72 kn |
HEP-OPS-0010013979-220220-5-02/22 el.ener. |
3223
|
0111
|
| 59693 |
06269544602 |
SONIK d.o.o. |
Zadar |
23000 |
18.03.2022. |
650,00 kn |
Sonik-71/999/100 najam stana za 03/2022 po Ugovoru |
3722
|
1070
|
| 59700 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
18.03.2022. |
16.852,41 kn |
HEPOPS-0010013979-220221-3-02/22 ene. j.rasvjeta |
3223
|
0111
|
| 59716 |
06441289718 |
MARIO COMMERCE d.o.o. |
Gornja Stubica |
49245 |
18.03.2022. |
2.000,00 kn |
Mario commerce-199 održ. knjig. i kom. progr. za 02/2022 |
3238
|
0111
|
| 59654 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
16.03.2022. |
862,07 kn |
Impuls leasing-54096-1-1 otplata 1. rate za malčer ug. 48755 |
3423
|
0111
|
| 59639 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
16.03.2022. |
18.750,00 kn |
Kotarac-13/1/1 održavanje autob. stajališta (matar., bojanje,demon. zamjena krovišta) |
3232
|
0411
|
| 59652 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
14.03.2022. |
532,47 kn |
diners-3427382334-2203 -02/22 gorivo i tr.sl.puta |
3211
|
0111
|
| 59692 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
14.03.2022. |
83,98 kn |
Eko flor plus-01303-25-1 odvoz otpada za 01/22. za općinu |
3234
|
0510
|
| 59686 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.03.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/92176-497821-02/22 voda mrtv. Banj. |
3234
|
0411
|
| 59706 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
14.03.2022. |
144,99 kn |
diners-3427382334-2203 -02/22 gorivo i tr.sl.puta |
3211
|
0111
|
| 59707 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
14.03.2022. |
778,11 kn |
diners-3427382334-2203 -02/22 gorivo i tr.sl.puta |
3211
|
0111
|
| 59709 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
14.03.2022. |
284,00 kn |
EKO flor plus-01313-25-1-01/22 odvoz otpada groblje Stankovci 1100L 1k |
3234
|
0660
|
| 59681 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
14.03.2022. |
56,00 kn |
EKO Flor plus-01319-25-1-01/22 odvoz otpada druš. dom. Velim |
3234
|
0510
|
| 59712 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
14.03.2022. |
1.543,33 kn |
OT-Optima-11035045-204203184-4-02/22 tel.441 i Wi-Fi |
3231
|
0111
|
| 59680 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.03.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/92507-335046-02/22 voda MO Bila Vlaka |
3234
|
0111
|
| 59679 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
14.03.2022. |
15,12 kn |
diners-3427382334-2203 -02/22 gorivo i tr.sl.puta |
3211
|
0111
|
| 59672 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
14.03.2022. |
56,00 kn |
EKO Flor plus-01320-25-1-01/22 odvoz otpada druš. dom Bila Vlaka |
3234
|
0510
|
| 59714 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.03.2022. |
361,60 kn |
VODŠ-2022-91758-350721-02/22 voda hidr. Budak |
3234
|
0630
|
| 59670 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
14.03.2022. |
98,04 kn |
HT-Telekom-01829569693001220301-02/22nakn. za kameru intern. |
3231
|
0111
|
| 59668 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
14.03.2022. |
149,45 kn |
HT-Telekom-7201312408-270-0-02/22 int. Opcin 742 |
3231
|
0111
|
| 59663 |
87311810356 |
HRVATSKA POŠTA D.D. |
Zadar |
23000 |
14.03.2022. |
91,30 kn |
Hpošta-2215-11007-2 poštarina za 02/22 |
3231
|
0111
|
| 59660 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.03.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/92208-335046-02/22 voda perivoj ispred crkve Stank. |
3234
|
0660
|
| 59659 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
14.03.2022. |
112,17 kn |
HT Telekom-5006002092-270-8-02/22tel. 442 |
3231
|
0111
|
| 59656 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.03.2022. |
169,12 kn |
VODŠ-2022/92161-449109-02/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
| 59653 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
14.03.2022. |
284,00 kn |
Eko flor plus-01314-25-1-01/22 odvoz otpada groblje Stank. 1100L 1k |
3234
|
0660
|
| 59694 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.03.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/92149-381697-02/22 voda mrtv. Stank. |
3234
|
0411
|
| 59650 |
68419124305 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
Zagreb |
10000 |
14.03.2022. |
80,00 kn |
HRT-4040331009-202203-6-pristojba za 03/2022 |
3233
|
0111
|
| 59649 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.03.2022. |
163,88 kn |
VODŠ-2022/92125-335046-02/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
| 59646 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
14.03.2022. |
110,52 kn |
HT-Telekom-5006001800-270-2-02/22 tel. 141 |
3231
|
0111
|
| 59641 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.03.2022. |
160,46 kn |
VODŠ-2022/92162-449114-02/22 voda hidr. opć |
3234
|
0111
|
| 59640 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
14.03.2022. |
850,61 kn |
diners-3427382334-2203 -02/22 gorivo i tr.sl.puta |
3211
|
0111
|
| 59636 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
14.03.2022. |
1.474,29 kn |
HT-Telekom-5009158771-270-5-169,607 i moj dig. ured |
3231
|
0111
|
| 59722 |
73294314024 |
Centar za vozila Hrvatske STP Benkovac |
Zagreb |
10000 |
14.03.2022. |
202,39 kn |
CVH-2891-H105-1477 tehnički pregled traktora |
3239
|
0111
|
| 59632 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
14.03.2022. |
110,52 kn |
HT-5009184124-270-1-02/22 tel. 609 |
3231
|
0111
|
| 59629 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
14.03.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/91759-353099-02/22 voda groblje Budak |
3234
|
0660
|
| 59697 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
14.03.2022. |
775,95 kn |
diners-3427382334-2203 -02/22 gorivo i tr.sl.puta |
3211
|
0111
|
| 59704 |
73294314024 |
Centar za vozila Hrvatske STP Benkovac |
Zagreb |
10000 |
12.03.2022. |
41,55 kn |
CVH-2866-H105-17009 izdavanje pokusnih pločica i potvrde za trak. |
3239
|
0111
|
| 59696 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
11.03.2022. |
27.312,50 kn |
Kotarac-12/1/1 malčiranje poljskih puteva Budak 2 dio |
3232
|
0451
|
| 59708 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
11.03.2022. |
15.066,00 kn |
Kotarac-11/1/1 održavanje javnih površina za 02/2022 |
3232
|
0660
|
| 59689 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
11.03.2022. |
12.500,00 kn |
Kotarac-10/1/1 održavanje groblja za 02/2022 |
3232
|
0660
|
| 59776 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
11.03.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana naknada za novorođeno dijete 3/2022 |
|
|
| 59775 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
11.03.2022. |
10.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 3/2022 |
|
|
| 59774 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
11.03.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 3/2022 |
|
|
| 59773 |
|
isplata fizičkoj osobi |
|
|
11.03.2022. |
7.000,00 kn |
jednokratana novčana pomoć za novorođeno dijete 3/2022 |
|
|
| 59727 |
|
Računovodstvo |
|
|
10.03.2022. |
9.191,73 kn |
Trošak plaće za 2/2022 |
|
|
| 59728 |
33619943758 |
Mijić Mirjana |
|
|
10.03.2022. |
9.191,73 kn |
Trošak plaće za 2/2022 |
|
|
| 59729 |
71959822658 |
Šileš Mirko |
|
|
10.03.2022. |
13.489,98 kn |
Trošak plaće za 2/2022 |
|
|
| 59731 |
88231401928 |
Čerkuč Davor |
|
|
10.03.2022. |
12.731,68 kn |
Trošak plaće za 2/2022 |
|
|
| 59730 |
52221937872 |
Perica Željko |
|
|
10.03.2022. |
16.563,91 kn |
Trošak plaće za 2/2022 |
|
|
| 59746 |
98359089017 |
Pešut Edi |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59752 |
31593143217 |
Perica Marta |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendijeza 01,02/2022 |
|
|
| 59742 |
05718446535 |
Orlović Ana |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59753 |
41416820861 |
Morić Anamarija |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59754 |
75368065888 |
Vlaše Tea |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59755 |
17266738336 |
Vunić Kristina |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59756 |
76699209838 |
Pelaić Lana |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59747 |
96313839291 |
Morić Jelena |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59757 |
71766875983 |
Perica Jure |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59758 |
58433282634 |
Šarlija Lucija |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59744 |
16839123270 |
Brković Frane |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59759 |
10639057971 |
Perica Laura |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59760 |
28330375504 |
Orlović Matea |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59761 |
86723263264 |
Miletić Marija |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59762 |
88370027492 |
Miletić Antonela |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendijeza 01,02/2022 |
|
|
| 59763 |
44027909066 |
Vunić Barbara |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59749 |
82820176915 |
Perica Katarina |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59764 |
95739079289 |
Orlović Šime |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59765 |
49099507220 |
Krpina Josipa |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59750 |
98201012483 |
Klarić Josip |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59748 |
23447579329 |
Brković Mate |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59772 |
77790860468 |
Orlović Anđela |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59771 |
58722411651 |
Klarić Lucija |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59770 |
58486250178 |
Klarić Ana |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59769 |
94851950425 |
Perica Magdalena |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59768 |
49816620838 |
Vlaše Fabio |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59767 |
84191652124 |
Klarić Antonia |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59766 |
19027627641 |
Pelaić Luka |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendijeza 01,02/2022 |
|
|
| 59741 |
10708056250 |
Orlović Lucija |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendijeza 01,02/2022 |
|
|
| 59751 |
51263153359 |
Baković Martina |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59745 |
20942142646 |
Pelaić Sara |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59743 |
93324879566 |
Pelaić Marija |
|
|
09.03.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 01,02/2022 |
|
|
| 59621 |
|
Računovodstvo |
|
|
28.02.2022. |
1.120,21 kn |
Trošak plaće za 1/2022 |
|
|
| 59554 |
29524210204 |
A1 HRVATSKA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
202,78 kn |
A1 Hrvatska-0000113289022022 usl.091 nač. mob.01/22. |
3231
|
0111
|
| 59553 |
47612356838 |
PREMIUM PLUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
25.02.2022. |
536,75 kn |
Premium plus-RS-33/1/1 uredski mater. papir i dr. |
3221
|
0111
|
| 59562 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
40.822,04 kn |
HEPOPS-0010013979-211221-4-12/21 el.ene. j. ras. |
3223
|
0111
|
| 59617 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
25.02.2022. |
110,00 kn |
HT Telekom-5006001800-269-9-01/2022 tel.141 |
3231
|
0111
|
| 59616 |
01176032739 |
Klapa DIADORA glazbena udruga Zadar |
Zadar |
23000 |
25.02.2022. |
3.600,00 kn |
Klapa Diadora Zadar-2/1/1 nastup klape na Adventu u Stankovcima 2021. god. |
|
|
| 59615 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
119,60 kn |
FINA-35-0122-0064155 izvještaj prihoda i slanje dok,.e-mail. |
3431
|
0111
|
| 59612 |
06269544602 |
SONIK d.o.o. |
Zadar |
23000 |
25.02.2022. |
650,00 kn |
Sonik-39/999/100 najam stana za 02/2022 po Ug. |
3722
|
1070
|
| 59611 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
25.02.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/21685-497821-01/22 voda mrtv. Banj. |
3234
|
0411
|
| 59610 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
25.02.2022. |
92,06 kn |
VODŠ-2022/21670-449109-01/22 voda opć. |
3234
|
0111
|
| 59608 |
90439696130 |
VULKAL d.o.o. PC Stankovci |
Stankovci |
23422 |
25.02.2022. |
2.567,25 kn |
Vulkal-94-3000-239 autogume Michelin 215/55 R17alpin 6 94 H,mont.vent. 2 kom. |
0421
|
0111
|
| 59606 |
68419124305 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
80,00 kn |
HRT-4040331009-202201-0-01/22 mjesečna prist. |
3233
|
0111
|
| 59605 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
25.02.2022. |
35,44 kn |
VODŠ-2022/21658-381697-01/2022 voda mrtv. Stank. |
3234
|
0411
|
| 59603 |
08788113443 |
MARINOVIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D. |
Zadar |
23000 |
25.02.2022. |
1.687,50 kn |
Marinović i partneri odvj.11/POSL1/3 odvjet. usluge za 12/21 po ugov. |
3237
|
0111
|
| 59602 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
3,98 kn |
HEPOPS-0010013979-211221-4-12/21 el.ene. j. ras. |
3223
|
0111
|
| 59600 |
87311810356 |
HRVATSKA POŠTA D.D. |
Zadar |
23000 |
25.02.2022. |
143,10 kn |
HPošta-1242-11007-2 poštarina za 03/2022 |
3231
|
0111
|
| 59599 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
25.02.2022. |
189,57 kn |
VODŠ-2022/21634-335046-01/2022 voda opć. |
3234
|
0111
|
| 59597 |
06269544602 |
SONIK d.o.o. |
Zadar |
23000 |
25.02.2022. |
650,00 kn |
Sonik-7/999/100 najam stana za 01/2022 po Ug. |
3722
|
1070
|
| 59596 |
68419124305 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
80,00 kn |
HRT-4040331009-202202-8 mjes. pretplata za 2/2022 |
3233
|
0111
|
| 59594 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
25.02.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/21717-335046-01/22 voda perivoj ispred crkve St. |
3234
|
0660
|
| 59592 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
25.02.2022. |
148,75 kn |
HT Telekom-7201312408-269-6-01/22 int. opcin742 |
3231
|
0111
|
| 59590 |
53699062508 |
LJEKARNA KAŠTEL FARM |
Benkovac |
23420 |
25.02.2022. |
350,00 kn |
ljekarna Kaštel farm-258-01-99 usluge testiranja brzi antig. test |
3236
|
0111
|
| 59589 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
25.02.2022. |
1.354,35 kn |
HT Telekom-5009158771-269-1-01/22- tel.169,607,mjes.nakn. int. dig. ur. |
3231
|
0111
|
| 59588 |
99944170669 |
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
1.600,00 kn |
TEB POslovno savjetovanje-2781-1-77 pretplata na FIPP za 2022 god. tis. i int. izdanje |
3221
|
0111
|
| 59587 |
45801839867 |
KALELARGA INFO j.d.o.o. |
Bibinje |
23205 |
25.02.2022. |
1.000,00 kn |
Kalelarga info-11/1/3 objava novogod. čest. na portalu |
3233
|
0112
|
| 59586 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
62,50 kn |
FINA-08-0122-0011374-01/22 e-paket |
3431
|
0111
|
| 59585 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
25.02.2022. |
1.566,94 kn |
OT Optima-11035045-204007742-1-01/22 tel. 441 i int. WI FI |
3231
|
0111
|
| 59584 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
996,20 kn |
HEPOPS-0010013979-220120-9-01/22 el.ener. opć.mrtv. |
3223
|
0111
|
| 59583 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
6.705,15 kn |
diners -3427382334-2202 toškovi sl.puta nač., |
0223
|
0111
|
| 59582 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
25.02.2022. |
160,46 kn |
VODŠ-2022/21671-449114-01/22 voda hidr. opć. |
3234
|
0111
|
| 59579 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
25.02.2022. |
375,00 kn |
Mobes kvaliteta-68/P1/3pr. upravljanje imovin. održ. nar. 6/21.,9 rata |
3237
|
0111
|
| 59578 |
31042549330 |
Stari Velim d.o.o. |
Velim |
23422 |
25.02.2022. |
1.209,60 kn |
Stari Velim-20-P1-1 sufin. prijevoza učenika sred. škole za 01/2022. |
3722
|
0980
|
| 59577 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
25.02.2022. |
2.400,00 kn |
Kulović-190/01/211 bukov ogrijev u paletama 2 kom. |
3722
|
1070
|
| 59575 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
90,78 kn |
HEP Elektra-2301051328-220120-4-01/22 el.ene. MO B.Vlaka |
3223
|
0111
|
| 59574 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
25.02.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/22016-335046-01/22 voda MO B.Vlaka |
3234
|
0111
|
| 59573 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
25.02.2022. |
457,27 kn |
VODŠ-2022/21268-350721-01/2022 voda hidr. Budak |
3234
|
0630
|
| 59572 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
25.02.2022. |
20,49 kn |
HT Telekom 01829569693001220201 -01/22 usl. int. za kamere |
3231
|
0111
|
| 59570 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
19.715,75 kn |
HEPOPS-0010013979-220121-7-01/22 el.ener. j. rasvjeta |
3223
|
0111
|
| 59566 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
25.02.2022. |
110,00 kn |
HT Telekom-5009184124-269-8-01/22-609 tel. |
3231
|
0111
|
| 59563 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
25.02.2022. |
111,63 kn |
HT-Telekom-5006002092-269-4-01/22 -442 tel. |
3231
|
0111
|
| 59557 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
12,50 kn |
FINA-25-0122-0052215-01/22 e-račun koriš. servisa |
3431
|
0111
|
| 59620 |
75508100288 |
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djel |
Zagreb |
10000 |
25.02.2022. |
1.796,00 kn |
HZRIF-1541-P1-1 pretplata na časopis RIF za 2022. tiskano i internet izd. |
3221
|
0111
|
| 59619 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
25.02.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2022/21269-353099-01/22 voda groblje Budak |
3234
|
0660
|
| 59569 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
23.02.2022. |
27.312,50 kn |
Kotarac-6/1/1 malčiranje poljskih puteva Stankovci i Budak 1 dio |
3232
|
0451
|
| 59628 |
53367359599 |
Dujić Ivan |
|
|
22.02.2022. |
703,23 kn |
drugi dohodak-ugovor o djelu 2/2022 |
|
|
| 59626 |
04536265587 |
Banko Mladen |
|
|
22.02.2022. |
705,02 kn |
drugi dohodak-ugovor o djelu 2/2022 |
|
|
| 59627 |
78126227007 |
Perica Borna |
|
|
22.02.2022. |
1.944,44 kn |
drugi dohodak-ugovor o djelu 2/2022 |
|
|
| 59624 |
52221937872 |
Perica Željko |
|
|
16.02.2022. |
16.563,91 kn |
Trošak plaće za 1/2022 |
|
|
| 59625 |
88231401928 |
Čerkuč Davor |
|
|
16.02.2022. |
9.700,33 kn |
Trošak plaće za 1/2022 |
|
|
| 59623 |
71959822658 |
Šileš Mirko |
|
|
16.02.2022. |
14.125,96 kn |
Trošak plaće za 1/2022 |
|
|
| 59604 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
16.02.2022. |
12.500,00 kn |
Kotarac-3/1/1 održavanje groblja za 01/2022. |
3232
|
0660
|
| 59607 |
|
Računovodstvo |
|
|
16.02.2022. |
8.863,03 kn |
Trošak plaće za 1/2022 |
|
|
| 59609 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
16.02.2022. |
27.312,50 kn |
Kotarac-2/1/1 malčiranje poljskih puteva u Velimu |
3232
|
0451
|
| 59622 |
33619943758 |
Mijić Mirjana |
|
|
16.02.2022. |
9.191,73 kn |
Trošak plaće za 1/2022 |
|
|
| 59591 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
16.02.2022. |
15.066,00 kn |
Kotarac-4/1/1 održ. javnih površina za 01/2022.(podr.općine) |
3232
|
0660
|
| 59565 |
57500462912 |
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
10.02.2022. |
782,60 kn |
Hrv.autoceste 10236897 nadoplata iznosa ENC |
1911
|
|
| 59580 |
09575099931 |
Projekt jednako razvoj |
Zagreb |
10000 |
08.02.2022. |
2.800,00 kn |
Projekt jednako razvoj-38-101-301 program izobrazbe za javnu nabavu za D.Čerkuč |
3213
|
0111
|
| 59564 |
92276133102 |
Večernji list d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
07.02.2022. |
3.243,75 kn |
Večernji list-745-VL-1 objava natječaja za zakup zemlj. u posl. zoni |
3233
|
0111
|
| 59567 |
69693144506 |
HRVATSKE ŠUME Podružnica Split |
Split |
21000 |
02.02.2022. |
75,00 kn |
Hrv. šume-125-1500-1 podaci iz programa gospodarenja |
3295
|
0111
|
| 59559 |
73294314024 |
Centar za vozila Hrvatske STP Benkovac |
Zagreb |
10000 |
02.02.2022. |
689,70 kn |
CVH-1248-H105-1537 poseb. nakn. za ceste i dr. regist. opć. auta |
3239
|
0111
|
| 59601 |
73294314024 |
Centar za vozila Hrvatske STP Benkovac |
Zagreb |
10000 |
02.02.2022. |
330,61 kn |
CVH-1241-H105-1537 tehnički pregled i obras. reg. opć. auta |
3239
|
0111
|
| 59556 |
95915932567 |
EOL-EKOS d.o.o. |
Rijeka |
51000 |
01.02.2022. |
5.387,50 kn |
EOL-Ekos 481/1/1 kanta 360 l.-zelena 7 kom. (za groblja) |
0227
|
0111
|
| 59560 |
86157498303 |
SEVOI d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
01.02.2022. |
1.312,50 kn |
Sevoi -345/1/7 održ. sustava FMC nar. 6-2019 4. kvartal za 2021. |
3237
|
0111
|
| 59561 |
38856841151 |
MICHIELI-TOMIĆ d.o.o. |
Gornji Humac |
21414 |
01.02.2022. |
10.624,81 kn |
Michieli-6919/RK/1sufin odvoza otpada za 11/2021. |
3522
|
0510
|
| 59618 |
38852319575 |
DELFORM d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
01.02.2022. |
1.175,00 kn |
Delform-977-1-1 inventurne etikete,samoljepive,poliester dim.70-16mm |
3221
|
0111
|
| 59568 |
52869401719 |
CIKLON d.o.o. |
Zadar |
23000 |
01.02.2022. |
17.697,91 kn |
Ciklon-2242/PJ4/1 usluge DDD 5. rata po Ugov.40/20. |
3234
|
0560
|
| 59552 |
90091261503 |
IN TAVO D.O.O. |
Tišnjanska Dubrava |
22240 |
01.02.2022. |
2.750,00 kn |
IN Tavo -118-P01-99999 bakalar za advent |
|
|
| 59571 |
90091261503 |
IN TAVO D.O.O. |
Tišnjanska Dubrava |
22240 |
01.02.2022. |
2.429,00 kn |
IN Tavo d.o.o.-116-P01-99999 konz. jela i pića -opć. vijećnici iza 4. sjed. opć. vije. |
3293
|
0111
|
| 59576 |
90091261503 |
IN TAVO D.O.O. |
Tišnjanska Dubrava |
22240 |
01.02.2022. |
516,00 kn |
In tavo d.o.o.80-P01-99999 konz. jela i pića |
3293
|
0111
|
| 59581 |
32986581405 |
BDC d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
01.02.2022. |
5.937,50 kn |
BDCd.o.o.227/PJ/1/1 usluga izrade provedb. programa 2. rata po ug. |
3237
|
0111
|
| 59593 |
31042549330 |
Stari Velim d.o.o. |
Velim |
23422 |
01.02.2022. |
1.281,80 kn |
Stari Velim-9-P1-1 sfun. prij. učenika sred. škola za 12/2021. |
3722
|
0980
|
| 59595 |
52869401719 |
CIKLON d.o.o. |
Zadar |
23000 |
01.02.2022. |
1.572,91 kn |
Ciklon-2485/PJ4/1 usluge DDD 6. rata po ug. 40/20. |
3234
|
0560
|
| 59598 |
50486940646 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO BENKOVAC |
Benkovac |
23420 |
01.02.2022. |
2.700,00 kn |
Hrv. crveni križ Benkovac-68/1/1prijevoz hrane za 11/2021 za 4. korisnika |
3722
|
1070
|
| 59613 |
60842328628 |
Centar za management i savjetovanje d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
01.02.2022. |
295,00 kn |
Centar za management i savje.-287/POSL1/1 pretplata na časopis Udruga za 2022. god. 8 tisk. izd. |
3221
|
0111
|
| 59614 |
44810033758 |
CityX Apps d.o.o. za računalno programiranje |
Samobor |
10430 |
01.02.2022. |
4.375,00 kn |
Cityx Apps d.o.o. 092021/1/1 aplikacija transparentnost naknada za 12/2021 |
3237
|
0111
|
| 59555 |
70786957047 |
RTD d.o.o. Zadar |
Zadar |
23000 |
01.02.2022. |
3.000,00 kn |
RTD-1677/VP1/1 objava oglasa za javni natječaj za izbor direk. Kotarca obj.30.12.2021. |
3233
|
0111
|
| 59558 |
50486940646 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO BENKOVAC |
Benkovac |
23420 |
01.02.2022. |
2.650,00 kn |
2/1/1 |
3722
|
1070
|
| 58798 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
31.01.2022. |
1.116,80 kn |
HT-Telekom 5009158771-268-3-12/21 tel.169,607,i dr. mjes. tarifa |
3231
|
0111
|
| 58839 |
75011898513 |
BISTRIČKI TEATAR "VENDE TAM" |
Globočec |
49246 |
31.01.2022. |
14.000,00 kn |
Bistrički teatar Vende Tam-3-1-1 organizacija i izv. 44. Prvi glas Stankovaca |
3239
|
0111
|
| 58838 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
31.01.2022. |
476,78 kn |
HEP Elektra-2301051328-211220-1-12/21 ener. MO Bila Vlaka |
3223
|
0111
|
| 58837 |
16607919932 |
P&R vl. Višnja Vukorepa |
Šibenik |
22000 |
31.01.2022. |
11.200,00 kn |
P&R Višnja Vukorepa 57-1-1 produkcija i najma opr. za advent u Stank. po ugov. |
|
|
| 58836 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
31.01.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2021/670714-497821-12/21 voda mrtv. Banj. |
3234
|
0411
|
| 58834 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
31.01.2022. |
0,28 kn |
HT-Telekom-5009184124-268-0-12/21 tel.609 |
3231
|
0111
|
| 58833 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
31.01.2022. |
2,25 kn |
diners 3427382334-2201-12/21 gorivo nač. |
3223
|
0111
|
| 58832 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
31.01.2022. |
2,89 kn |
HT-Telekom 5009158771-268-3-12/21 tel.169,607,i dr. mjes. tarifa |
3231
|
0111
|
| 58831 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
31.01.2022. |
1.582,36 kn |
diners 3427382334-2201-12/21 gorivo nač. |
3223
|
0111
|
| 58826 |
53699062508 |
LJEKARNA KAŠTEL FARM |
Benkovac |
23420 |
31.01.2022. |
500,00 kn |
Ljekrna kaštel farm-4215-01-99 testiranje brzi antigens.test 10 kom. |
|
|
| 58825 |
29524210204 |
A1 HRVATSKA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
31.01.2022. |
23,00 kn |
A1 Hrvatska 0000130482012022-12/21 usl.mob. 091 nač. i parking |
3231
|
0111
|
| 58823 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
31.01.2022. |
110,00 kn |
HT-Telekom-5009184124-268-0-12/21 tel.609 |
3231
|
0111
|
| 58822 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
31.01.2022. |
90,98 kn |
EKO-Flor plus 14838-25-1 odvoz kom. otpada za 12/21. općina |
3234
|
0510
|
| 58821 |
87311810356 |
HRVATSKA POŠTA D.D. |
Zadar |
23000 |
31.01.2022. |
254,60 kn |
HPošta-244-11007-2-12/2021 poštarina |
3231
|
0111
|
| 58820 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
31.01.2022. |
160,46 kn |
VODŠ-2021/670692-449114-12/21 hidr. kod opć. |
3234
|
0111
|
| 58819 |
64546066176 |
NARODNE NOVINE |
Zagreb |
10020 |
31.01.2022. |
393,75 kn |
Nar.novine-330051007271-fascikl.i kon.bl. ured. mat. |
3221
|
0111
|
| 58818 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
31.01.2022. |
0,17 kn |
HEPOPS-0010013979-211220-6-12/21 el. ener. opć. mrtv. |
3223
|
0111
|
| 58817 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
31.01.2022. |
62,50 kn |
FINA-08-1221-0811679 e-paket mj.rata za 12/21 |
3431
|
0111
|
| 58816 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
31.01.2022. |
1.221,57 kn |
HEPOPS-0010013979-211220-6-12/21 el. ener. opć. mrtv. |
3223
|
0111
|
| 58815 |
08788113443 |
MARINOVIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D. |
Zadar |
23000 |
31.01.2022. |
1.687,50 kn |
Marinović i par. odvj. društvo-308/POSL1/3 odvjetničke usluge za 11/2021 |
3237
|
0111
|
| 58814 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
31.01.2022. |
79,21 kn |
VODŠ-2021/670691-449109-12/21 voda opć. |
3234
|
0111
|
| 58812 |
48060494083 |
VRTLAR MORIĆ D.O.O. |
Stankovci |
23422 |
31.01.2022. |
625,00 kn |
Vrtlar Morić-251-POSL001-1 održ. parka ispred crkve u Stank. za 11/2021. |
3232
|
0660
|
| 58810 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
31.01.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2021/671040-335046-12/21 voda MO Bila Vlaka |
3234
|
0111
|
| 58809 |
94207387415 |
ČOKOLAND D.O.O. |
Prelog |
40323 |
31.01.2022. |
2.435,63 kn |
Čokoland- 6008-1-1 prigodni paketi za djecu sa igrač. za Sv.N. |
|
|
| 58808 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
31.01.2022. |
168,73 kn |
HEP Elektra 2201458633-211220-0 el.ene. razd. 01.7.2021-31.12.2021. stara opć. |
3223
|
0111
|
| 58807 |
48060494083 |
VRTLAR MORIĆ D.O.O. |
Stankovci |
23422 |
31.01.2022. |
500,00 kn |
VrtlarMorić-250-POSL001-1 održ. zelene površ. ispred opć. spomenik za 11/21. |
3232
|
0660
|
| 58806 |
48060494083 |
VRTLAR MORIĆ D.O.O. |
Stankovci |
23422 |
31.01.2022. |
625,00 kn |
Vrtlar Morić-279-POSL001-1 održ. perivoja ispred crkve u Stank. za 12/2021 |
3232
|
0660
|
| 58805 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
31.01.2022. |
12,50 kn |
FINA-25-1221-0836765 e-račun koriš. servisa 12/21 |
3431
|
0111
|
| 58803 |
44810033758 |
CityX Apps d.o.o. za računalno programiranje |
Samobor |
10430 |
31.01.2022. |
4.375,00 kn |
Cityx apps d.o.o. -072021/1/1 aplikacija transparentnost i održ. za 11/21. |
3237
|
0111
|
| 58802 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
31.01.2022. |
128,00 kn |
FINA-35-1221-0849412 izvj. prihoda i slanje e-maila po rač.JP |
3431
|
0111
|
| 58801 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
31.01.2022. |
111,63 kn |
HT-Telekom 5006002092-268-6-12/21tel. 442 |
3231
|
0111
|
| 58800 |
47612356838 |
PREMIUM PLUS d.o.o. |
Zadar |
23000 |
31.01.2022. |
1.039,05 kn |
Premium plus-RS-2076/1/1 uredski materijal fascikl i dr. |
3221
|
0111
|
| 58796 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
31.01.2022. |
318,75 kn |
HT-Telekom 5009158771-268-3-12/21 tel.169,607,i dr. mjes. tarifa |
3231
|
0111
|
| 58795 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
31.01.2022. |
284,00 kn |
Eko-Flor Plus 14849-25-1 odvoz kom. otpada za 12/21 groblje Stank. 1 kont. |
|
|
| 58794 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
31.01.2022. |
125,00 kn |
OT-Optima-11035045203798177-5-12/21 tel. 441 i int. Wi-Fi |
3231
|
0111
|
| 58793 |
30765863795 |
Zavod za javno zdravstvo Zadar |
Zadar |
23000 |
31.01.2022. |
1.900,40 kn |
zavod za javno zdr. Zadar1014-2892-21 nadzor nad provedbom DDD usluga 2. rata po Ugov. |
3234
|
0560
|
| 58792 |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
Oroslavje |
49243 |
31.01.2022. |
284,00 kn |
Eko Flor plus 14850-25-1 za 12/21. odvoz kom.otpada groblje Stankovci 1 kont. |
|
|
| 58791 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
31.01.2022. |
22,60 kn |
VODŠ-2021/670296-353099-12/21 voda groblje Budak |
3234
|
0660
|
| 58790 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
31.01.2022. |
266,64 kn |
VODŠ-2021/670655-335046-12/21 voda opć. |
3234
|
0111
|
| 58789 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
31.01.2022. |
148,75 kn |
HT Telekom-7201312408-268-8-12/21 int. opcin 742 |
3231
|
0111
|
| 58787 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
31.01.2022. |
124,09 kn |
HEPOPS-0010013979-211220-6-12/21 el. ener. opć. mrtv. |
3223
|
0111
|
| 58786 |
29524210204 |
A1 HRVATSKA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
31.01.2022. |
209,56 kn |
A1 Hrvatska 0000130482012022-12/21 usl.mob. 091 nač. i parking |
3231
|
0111
|
| 58785 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
31.01.2022. |
686,89 kn |
VODŠ-2021/670295-350721-12/21 voda hidr. Budak |
3234
|
0630
|
| 58784 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
31.01.2022. |
110,00 kn |
HT-Telekom-5006001800-268-0-12/21 tel. 141 |
3231
|
0111
|
| 58783 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
31.01.2022. |
4,15 kn |
OT-Optima-11035045203798177-5-12/21 tel. 441 i int. Wi-Fi |
3231
|
0111
|
| 58782 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
31.01.2022. |
1.407,00 kn |
OT-Optima-11035045203798177-5-12/21 tel. 441 i int. Wi-Fi |
3231
|
0111
|
| 58779 |
31042549330 |
Stari Velim d.o.o. |
Velim |
23422 |
31.01.2022. |
1.212,80 kn |
Stari Velim-123-P1-1 sufin. prijevoza učenika sred. škola za 11/2021. |
3722
|
0980
|
| 58778 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
31.01.2022. |
375,00 kn |
MOBES Kval.-2414/P1/3 upravljanje imovinom održ. nar. 6/21.- 8. rata |
3237
|
0111
|
| 58777 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
31.01.2022. |
0,28 kn |
HT-Telekom-5006001800-268-0-12/21 tel. 141 |
3231
|
0111
|
| 58776 |
78594949041 |
BABIĆ d.o.o |
Zadar |
23000 |
31.01.2022. |
1.771,88 kn |
Babić-93/1/2 servis centr. grijanja |
3232
|
0111
|
| 58775 |
75046990930 |
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE |
Zadar |
23000 |
31.01.2022. |
2.450,00 kn |
Zavod za hitnu medicinu Zad.žup.-90/1/1 edukacija za tečaj osnovnih mjera održ. života |
3722
|
1070
|
| 58774 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
31.01.2022. |
0,37 kn |
HT Telekom-7201312408-268-8-12/21 int. opcin 742 |
3231
|
0111
|
| 58773 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
31.01.2022. |
35,44 kn |
VODŠ-2021/670679-381697-12/21 voda mrtv. Stankovci |
3234
|
0411
|
| 58772 |
06441289718 |
MARIO COMMERCE d.o.o. |
Gornja Stubica |
49245 |
31.01.2022. |
2.000,00 kn |
Mario commerce-1598 održ. knjig. i kom. programa za 12/21. |
3238
|
0111
|
| 58771 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
31.01.2022. |
0,11 kn |
HEP Elektra-2301051328-211220-1-12/21 ener. MO Bila Vlaka |
3223
|
0111
|
| 58770 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
31.01.2022. |
73,98 kn |
VODŠ-2021/670747-335046-12/21 voda perivoj ispred crkve Stanko. |
3234
|
0660
|
| 58769 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
31.01.2022. |
0,28 kn |
HT-Telekom 5006002092-268-6-12/21tel. 442 |
3231
|
0111
|
| 58780 |
05424983148 |
Privatni iznajmljivač Jurica Repinc |
Našice |
34500 |
28.01.2022. |
2.010,00 kn |
Priv. iznajmlj. Jurica Repinc-2022-1-020 smještaj za D.Čerkuč za sl. put PN-2/22. |
3211
|
0111
|
| 58829 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
28.01.2022. |
101.031,60 kn |
Impuls-Leasing-16443-1-1 nab. traktora Lamborghini Crono br.šas.ZKDS4102W0RL05592 ug. 48753 |
0231
|
0111
|
| 58847 |
05718446535 |
Orlović Ana |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58849 |
16839123270 |
Brković Frane |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58850 |
20942142646 |
Pelaić Sara |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58851 |
98359089017 |
Pešut Edi |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58852 |
96313839291 |
Morić Jelena |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58853 |
23447579329 |
Brković Mate |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58854 |
82820176915 |
Perica Katarina |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58855 |
98201012483 |
Klarić Josip |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendijeza 11,12/2021 |
|
|
| 58856 |
51263153359 |
Baković Martina |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58857 |
31593143217 |
Perica Marta |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58858 |
41416820861 |
Morić Anamarija |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58859 |
75368065888 |
Vlaše Tea |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58877 |
77790860468 |
Orlović Anđela |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendijeza 11,12/2021 |
|
|
| 58876 |
58722411651 |
Klarić Lucija |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58875 |
58486250178 |
Klarić Ana |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58874 |
94851950425 |
Perica Magdalena |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendijeza 11,12/2021 |
|
|
| 58873 |
49816620838 |
Vlaše Fabio |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendijeza 11,12/2021 |
|
|
| 58872 |
84191652124 |
Klarić Antonia |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendijeza 11,12/2021 |
|
|
| 58846 |
10708056250 |
Orlović Lucija |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58813 |
30402881876 |
Grafko-Caspar d.o.o. |
Varaždin |
42000 |
27.01.2022. |
2.156,88 kn |
Grafko-Caspar-86/PP01/2 zastave RH-5k, EU-4k, Općina Stankovci 4k |
0421
|
0111
|
| 58848 |
93324879566 |
Pelaić Marija |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58860 |
17266738336 |
Vunić Kristina |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58861 |
76699209838 |
Pelaić Lana |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58862 |
71766875983 |
Perica Jure |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58863 |
58433282634 |
Šarlija Lucija |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58864 |
10639057971 |
Perica Laura |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58865 |
28330375504 |
Orlović Matea |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58866 |
86723263264 |
Miletić Marija |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58867 |
88370027492 |
Miletić Antonela |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58868 |
44027909066 |
Vunić Barbara |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58870 |
49099507220 |
Krpina Josipa |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58869 |
95739079289 |
Orlović Šime |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58871 |
19027627641 |
Pelaić Luka |
|
|
27.01.2022. |
2.000,00 kn |
stipendije za 11,12/2021 |
|
|
| 58811 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
21.01.2022. |
190.000,00 kn |
Impuls-Leasing-16443-1-1 nab. traktora Lamborghini Crono br.šas.ZKDS4102W0RL05592 ug. 48753 |
0231
|
0111
|
| 58781 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
21.01.2022. |
15.000,00 kn |
Impuls leasing-16439-1-1 učešće za nab.malčera i troškovi obrade |
2422
|
0111
|
| 58824 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
21.01.2022. |
750,00 kn |
Impuls leasing-16439-1-1 učešće za nab.malčera i troškovi obrade |
2422
|
0111
|
| 58827 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
21.01.2022. |
60.000,00 kn |
Impuls-leasing-16440-1-1 nabava malčera ug. 48755 GL 1 SL REVERS 380 br. šas. SIG2108L |
0227
|
0111
|
| 58828 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
21.01.2022. |
47.500,00 kn |
Impuls-leasing-16442-1-1 učešće i trošak obrade za nab. traktora |
2423
|
0111
|
| 58788 |
65918029671 |
IMPULS-LEASING D.O.O. |
Zagreb |
10090 |
21.01.2022. |
2.375,00 kn |
Impuls-leasing-16442-1-1 učešće i trošak obrade za nab. traktora |
2423
|
0111
|
| 58844 |
52516613921 |
Čačić Matija |
|
|
17.01.2022. |
1.335,91 kn |
Trošak plaće za 12/2021 |
|
|
| 58843 |
71959822658 |
Šileš Mirko |
|
|
17.01.2022. |
14.125,96 kn |
Trošak plaće za 12/2021 |
|
|
| 58841 |
|
Račinovodstvo |
|
|
17.01.2022. |
9.191,73 kn |
Trošak plaće za 12/2021 |
|
|
| 58804 |
45560518032 |
LUKA obrt za vuču vozila |
Benkovac |
23420 |
17.01.2022. |
620,00 kn |
Luka obrt za vuču vozila-7/1/1 pomoć na cesti vuča opć. autom. |
3231
|
0111
|
| 58845 |
52221937872 |
Perica Željko |
|
|
17.01.2022. |
16.563,91 kn |
Trošak plaće za 12/2021 |
|
|
| 58842 |
33619943758 |
Mijić Mirjana |
|
|
17.01.2022. |
9.191,73 kn |
Trošak plaće za 12/2021 |
|
|
| 58830 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
13.01.2022. |
26.006,25 kn |
Kotarac-52/1/1 malčiranje poljskih puteva u Banjevcima (II dio) |
3232
|
0451
|
| 58797 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
13.01.2022. |
15.066,00 kn |
Kotarac-51/1/1 održavanje javnih površina za 12/2021 |
3232
|
0660
|
| 58840 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
13.01.2022. |
29.450,00 kn |
Kotarac-53/1/1 uređenje poljskog puta u Biloj Vlaci |
3232
|
0451
|
| 58835 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
13.01.2022. |
12.500,00 kn |
Kotarac-50/1/1 održ. groblja za 12/2021 |
3232
|
0660
|
| 58799 |
82262608728 |
MINIGRADNJA d.o.o. Vodice |
Vodice |
22211 |
11.01.2022. |
23.245,97 kn |
Minigradnja-82-1-1 račun za 4. privr. situaciju izgradnja Dječ. vrtića Stank. II faza |
0511
|
0660
|
| 57855 |
00690893979 |
Hrvatska zajednica općina |
Zagreb |
10000 |
31.12.2021. |
1.173,38 kn |
Hrv. zajednica općina 4-190 članarina za 10-12/2021 |
3294
|
0111
|
| 57838 |
22181167942 |
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA "PRODUKCIJA Z" |
Split |
21000 |
31.12.2021. |
6.000,00 kn |
Umj. organiz. Produkcija Z-93/PRO/1 kazališne predstave za advent po ugov. |
3299
|
0860
|
| 57820 |
53699062508 |
LJEKARNA KAŠTEL FARM |
Benkovac |
23420 |
31.12.2021. |
250,00 kn |
ljekarna kaštel farm-3916-01-99 testiranje brzi antigenski test 5 kom. |
3236
|
0111
|
| 57929 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
31.12.2021. |
3.000,00 kn |
jednokratna fin. pomoć za dijete s poteškoćama u r 12/2021 |
|
|
| 57928 |
71959822658 |
Šileš Mirko |
|
|
31.12.2021. |
1.500,00 kn |
nagrade za radne rezultate i drugi oblici dod.nag 12/2021 |
|
|
| 57927 |
33619943758 |
Mijić Mirjana |
|
|
31.12.2021. |
1.500,00 kn |
nagrade za radne rezultate i drugi oblici dod.nag 12/2021 |
|
|
| 57926 |
|
Računovodstvo |
|
|
31.12.2021. |
1.500,00 kn |
nagrade za radne rezultate i drugi oblici dod.nag 12/2021 |
|
|
| 57819 |
41493469350 |
ELER obrt za trgovinu |
Slatina |
33520 |
31.12.2021. |
400,00 kn |
Eler obrt za trgovinu-40/P1/2 led žarulje oblik plamena za advent |
3299
|
0860
|
| 57818 |
59964152545 |
Mikronis d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
31.12.2021. |
8.899,00 kn |
Mikronis-1990/LE01/1 lenovo V50a Aio Inel Core i7 10700T2.00GHz 16GB 512GB SSD DVDRW W10P 23.8" IPS Full HD Intel UHD Graphics 630P/N 11FJ0079CR |
0221
|
0111
|
| 57814 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
31.12.2021. |
9.578,93 kn |
Kulović- 163/01/211 cement, čavli, vijak i ost. materij. za tek. održ. zida kod crkve Sv.kate u Budaku |
3224
|
0860
|
| 57807 |
32986581405 |
BDC d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
31.12.2021. |
5.937,50 kn |
BDC-184/PJ1/1 usluga izradeprovedbenog programa 1. obrok ug. |
3237
|
0111
|
| 57847 |
38856841151 |
MICHIELI-TOMIĆ d.o.o. |
Gornji Humac |
21414 |
31.12.2021. |
227,81 kn |
Michieli-6918/RK/1 odvoz otpada za 11/2021 |
3234
|
0510
|
| 57850 |
90439696130 |
VULKAL d.o.o. PC Stankovci |
Stankovci |
23422 |
31.12.2021. |
510,00 kn |
Vulkal-11169-3000-239 montaža,balans i postavai uskladištenje guma |
3232
|
0111
|
| 57853 |
12574068591 |
MOBES KVALITETA d.o.o. |
Ilok |
32236 |
31.12.2021. |
375,00 kn |
Mobes kval.-2188/P1/3 upravlj. imovinom održ. narudž. 6/21 -7. rata |
3237
|
0111
|
| 57846 |
12443068329 |
SB CONSULTING J.D.O.O. |
Slavonski Brod |
35000 |
31.12.2021. |
7.500,00 kn |
SB Consulting -83/1/1 izrada procjembenog elaborata trž. vrijed. zakupa na k.č. 244/75.,244/81, 244/82, 244/83, 244/84, 244/85 k.o Velim |
3237
|
0111
|
| 57875 |
54985627181 |
Bulat Marin |
|
|
30.12.2021. |
1,39 kn |
naknada vijećnika sa 4. sjed. opć. vijeća 12/2021 |
|
|
| 57874 |
50585343681 |
Orlović Marko |
|
|
30.12.2021. |
1,38 kn |
naknada vijećnika sa 4. sjed. opć. vijeća 12/2021 |
|
|
| 57873 |
10768937718 |
Sarađen Zdenko |
|
|
30.12.2021. |
1,38 kn |
naknada vijećnika sa 4. sjed. opć. vijeća 12/2021 |
|
|
| 57871 |
68823145714 |
Deur Denis |
|
|
30.12.2021. |
1,38 kn |
naknada vijećnika sa 4. sjed. opć. vijeća 12/2021 |
|
|
| 57879 |
89887288011 |
Savić Marko |
|
|
30.12.2021. |
1,38 kn |
naknada vijećnika sa 4. sjed. opć. vijeća 12/2021 |
|
|
| 57878 |
66811870690 |
Perica Luka |
|
|
30.12.2021. |
1,38 kn |
naknada vijećnika sa 4. sjed. opć. vijeća 12/2021 |
|
|
| 57877 |
91660060750 |
Vunić Ivana |
|
|
30.12.2021. |
1,38 kn |
naknada vijećnika sa 4. sjed. opć. vijeća 12/2021 |
|
|
| 57870 |
25591008579 |
Pelaić Blaž |
|
|
30.12.2021. |
1,38 kn |
naknada vijećnika sa 4. sjed. opć. vijeća 12/2021 |
|
|
| 57815 |
54125323316 |
SUPERNET d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
30.12.2021. |
90,00 kn |
Supernet-3449/SSR/1 2021memorijska kart. |
3221
|
0111
|
| 57876 |
13750027984 |
Klarić Bubica Ana |
|
|
30.12.2021. |
1,38 kn |
naknada vijećnika sa 4. sjed. opć. vijeća 12/2021 |
|
|
| 57902 |
82820176915 |
Perica Katarina |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendijeza 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57925 |
77790860468 |
Orlović Anđela |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendijeza 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57924 |
58722411651 |
Klarić Lucija |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57923 |
58486250178 |
Klarić Ana |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57922 |
94851950425 |
Perica Magdalena |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57921 |
49816620838 |
Vlaše Fabio |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57920 |
84191652124 |
Klarić Antonia |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57919 |
19027627641 |
Pelaić Luka |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57918 |
49099507220 |
Krpina Josipa |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57917 |
95739079289 |
Orlović Šime |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57916 |
44027909066 |
Vunić Barbara |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57915 |
88370027492 |
Miletić Antonela |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57914 |
86723263264 |
Miletić Marija |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57913 |
28330375504 |
Orlović Matea |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57912 |
10639057971 |
Perica Laura |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57911 |
58433282634 |
Šarlija Lucija |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57910 |
71766875983 |
Perica Jure |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57909 |
76699209838 |
Pelaić Lana |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57908 |
17266738336 |
Vunić Kristina |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57907 |
75368065888 |
Vlaše Tea |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57906 |
41416820861 |
Morić Anamarija |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57905 |
31593143217 |
Perica Marta |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57904 |
51263153359 |
Baković Martina |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57903 |
98201012483 |
Klarić Josip |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57901 |
23447579329 |
Brković Mate |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57900 |
96313839291 |
Morić Jelena |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57899 |
98359089017 |
Pešut Edi |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57898 |
20942142646 |
Pelaić Sara |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57897 |
16839123270 |
Brković Frane |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021. 12/2021 |
|
|
| 57896 |
93324879566 |
Pelaić Marija |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendija za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57895 |
05718446535 |
Orlović Ana |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendije za 10/2021. 12/2021 |
|
|
| 57894 |
10708056250 |
Orlović Lucija |
|
|
29.12.2021. |
1.000,00 kn |
stipendija za 10/2021 12/2021 |
|
|
| 57893 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
29.12.2021. |
400,00 kn |
pomoć obitelji za dijete s posebnim potrebama 12/2021 |
|
|
| 57892 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
29.12.2021. |
1.600,00 kn |
pomoć obitelji sa 4 djece 12/2021 |
|
|
| 57891 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
29.12.2021. |
1.600,00 kn |
pomoć obiteljima sa 4 djece 12/2021 |
|
|
| 57890 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
29.12.2021. |
400,00 kn |
pomoć obitelji za dijete s pos. potrebama 12/2021 |
|
|
| 57889 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
29.12.2021. |
400,00 kn |
pomoć obitelji sa dijete s posebnim potrebama 12/2021 |
|
|
| 57888 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
29.12.2021. |
400,00 kn |
pomoć obitelji za dijete s posebnim potrebama 12/2021 |
|
|
| 57887 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
29.12.2021. |
1.600,00 kn |
pomoć obitelji sa 4 djece 12/2021 |
|
|
| 57886 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
29.12.2021. |
2.000,00 kn |
pomoć obitelji sa 5 djece 12/2021 |
|
|
| 57885 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
29.12.2021. |
400,00 kn |
pomoć obitelji za dijete s os. potrebama 12/2021 |
|
|
| 57844 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
29.12.2021. |
27.312,50 kn |
Kotarac-49/1/1 malčiranje poljskih puteva u Banjevcima (I dio) |
3232
|
0451
|
| 57840 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
29.12.2021. |
12.500,00 kn |
Kotarac-48/1/1 održavanje groblja za 11/2021. |
3232
|
0660
|
| 57821 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
29.12.2021. |
15.059,25 kn |
Kotarac 47/1/1 održavanje javnih površina za 11/2021 |
3232
|
0660
|
| 57825 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
28.12.2021. |
66,37 kn |
VODŠ-2021/610595-449109voda opć. za 11/2021 |
3234
|
0111
|
| 57859 |
85941596441 |
Erste card club d.o.o.-Diners club Interational |
Zagreb |
10000 |
28.12.2021. |
772,39 kn |
diners -3427382334-2112 gorivo nač. za 11/2021. |
3223
|
0111
|
| 57858 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
28.12.2021. |
110,16 kn |
HT-5006001800-267-2-11/2021 tel. 141 |
3231
|
0111
|
| 57857 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
28.12.2021. |
122,80 kn |
FINA-35-1121-0764175 -11/2021. izvj.prihoda i sl. dokum. |
3431
|
0111
|
| 57862 |
87311810356 |
HRVATSKA POŠTA D.D. |
Zadar |
23000 |
28.12.2021. |
273,00 kn |
HPošta-11313-11007-2-11/2021 poštarina |
3231
|
0111
|
| 57839 |
29524210204 |
A1 HRVATSKA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
28.12.2021. |
2.543,23 kn |
A1 Hrvatska-0000101755122021 -11/2021 mob.091i otpl. uređaja Xiaomi(cjelokupni iznos) |
0222
|
0111
|
| 57810 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
28.12.2021. |
22,60 kn |
VODŠ-2021/610201-353099 voda groblje Budak za 11/2021. |
3234
|
0660
|
| 57837 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
28.12.2021. |
832,64 kn |
HEPOPS-0010013979-211120-0 -11/2021 ener. opć. i mrtv. |
3223
|
0111
|
| 57811 |
68419124305 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
Zagreb |
10000 |
28.12.2021. |
80,00 kn |
HRT-4040331009-202112-9- Radio pristojba za 12/21. |
3233
|
0111
|
| 57835 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
28.12.2021. |
1.535,77 kn |
OT-Optima-11035045-203606161-3-11/21 usluge int. Wi-Fi i tel.441 |
3231
|
0111
|
| 57834 |
06269544602 |
SONIK d.o.o. |
Zadar |
23000 |
28.12.2021. |
650,00 kn |
Sonik-384/999/100 najam stana za 12/2021 po ugovoru |
3722
|
1070
|
| 57833 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
28.12.2021. |
173,30 kn |
VODŠ-2021/610596-449114 voda hidr. kod opć. za 11/2021. |
3234
|
0111
|
| 57832 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
28.12.2021. |
22,60 kn |
VODŠ-2021/610941-335046 voda MO Bila Vlaka za 11/21. |
3234
|
0111
|
| 57831 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
28.12.2021. |
110,18 kn |
HT-5006002092-267-8-11/21-tel 442 |
3231
|
0111
|
| 57828 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
|
22000 |
28.12.2021. |
600,79 kn |
VODŠ-2021/610200-350721 voda hidrant Budak za 11/21. |
3234
|
0630
|
| 57827 |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
28.12.2021. |
78,08 kn |
HEP Elektra- 2301051328-211120-5-11/21 ener. MO Bila Vlaka |
3223
|
0111
|
| 57826 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
28.12.2021. |
22,60 kn |
VODŠ-2021/610583-381697 voda mrtv. Stank. za 11/21. |
3234
|
0411
|
| 57824 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
28.12.2021. |
148,97 kn |
HT-7201312408-267-0-11/2021 int. OPCIN 742 |
3231
|
0111
|
| 57822 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
28.12.2021. |
62,50 kn |
FINA-08-1121-0743856-11/21 e-paket |
3431
|
0111
|
| 57863 |
44428828081 |
Javni bilježnik Silvana Grdović |
Zadar |
23000 |
28.12.2021. |
777,50 kn |
J.bilježnik Silvana Grdović-7884/1/1ovjera preslike izmj. i dop. urban.plana Aerodrom solem. blanko zaduž. |
3295
|
0111
|
| 57813 |
82262608728 |
MINIGRADNJA d.o.o. Vodice |
Vodice |
22211 |
28.12.2021. |
1.067.913,00 kn |
Minigradnja-82-1-1 račun za 4. privr. situaciju izgradnja Dječ. vrtića Stank. II faza |
0511
|
0660
|
| 57864 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
28.12.2021. |
1.156,65 kn |
HT-5009158771-267-5-11/21. tel. int. 169,607, ,nakn. tarifa u paketu |
3231
|
0111
|
| 57860 |
06441289718 |
MARIO COMMERCE d.o.o. |
Gornja Stubica |
49245 |
28.12.2021. |
2.000,00 kn |
Mario commerce1445 održ. knjig. i kom. progr. za 11/2021. |
3238
|
0111
|
| 57851 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
28.12.2021. |
12,50 kn |
FINA-25-1121-0773030 e-račun koriš. servisa mjes. |
3431
|
0111
|
| 57806 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
28.12.2021. |
677,64 kn |
VODŠ-2021/610651-335046 voda park ispred crkve Stank. za 11/21. |
3234
|
0660
|
| 57849 |
63073332379 |
HEP OPSKRBA d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
28.12.2021. |
19.106,88 kn |
HEPOPS-0010013979-211121-8-11/21 en. j. rasv. |
3223
|
0640
|
| 57809 |
81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
Zagreb |
10135 |
28.12.2021. |
110,16 kn |
HT-5009184124-267-1-11/21 tel. 609 |
3231
|
0111
|
| 57861 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
28.12.2021. |
22,60 kn |
VODŠ-2021/610618-497821 voda mrtv. Banjevci za 11/2021 |
3234
|
0411
|
| 57843 |
26251326399 |
Vodovod i odvodnja d.o.o. |
Šibenik |
22000 |
28.12.2021. |
253,79 kn |
VODŠ-2021/610560-335046 voda opć. za 11/2021. |
3234
|
0111
|
| 57841 |
75011898513 |
BISTRIČKI TEATAR "VENDE TAM" |
Globočec |
49246 |
28.12.2021. |
14.000,00 kn |
Bistr. teatar Vende tam-2-1-1 organ. produkc. i izvedba 44 prvi glas Stank. 29.12.2021. |
3239
|
0111
|
| 57845 |
16607919932 |
P&R vl. Višnja Vukorepa |
Šibenik |
22000 |
27.12.2021. |
11.200,00 kn |
P&R Višnja Vukorepa 57-1-1 produkcija i najma opr. za advent u Stank. po ugov. |
3299
|
0860
|
| 57882 |
|
Računovodstvo |
|
|
27.12.2021. |
1.500,00 kn |
nagrade,regres, božićnica 12/2021 |
|
|
| 57884 |
71959822658 |
Šileš Mirko |
|
|
27.12.2021. |
1.500,00 kn |
nagrade,regres, božićnica 12/2021 |
|
|
| 57883 |
33619943758 |
Mijić Mirjana |
|
|
27.12.2021. |
1.500,00 kn |
nagrade,regres, božićnica 12/2021 |
|
|
| 57823 |
36004425025 |
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. |
Zagreb |
10010 |
27.12.2021. |
4.500,00 kn |
OT-Optima-102286-0090032714-8 održavanje Wi-Fi sustava za 201 god. sukl.anex ugov. |
3232
|
0111
|
| 57856 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
24.12.2021. |
4.800,00 kn |
Kulović -164/01/211 bukov ogrijev u paletama |
3722
|
1070
|
| 57842 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
24.12.2021. |
7.200,00 kn |
Kulović- 159/01/211 bukov ogrjev u paletama |
3722
|
1070
|
| 57812 |
74085965630 |
TO "Kulović" Budak |
Budak |
23422 |
24.12.2021. |
1.314,74 kn |
Kulović-160/01/211 mater. i sredsva za čišćenje i održavanje |
3221
|
0111
|
| 57817 |
37261562866 |
PRGGIN d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
22.12.2021. |
12.526,88 kn |
Prggin-2757/4/5 božićni nakit svjetl. cijev,siga,zavjesa,priklj.kav+bel |
3222
|
0112
|
| 57881 |
33912317655 |
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
20.12.2021. |
2.000,00 kn |
jednokratna novčana pomoć 12/2021 |
|
|
| 57848 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
17.12.2021. |
12.500,00 kn |
Kotarac-44/1/1 održavanje groblja za 10/2021. |
3232
|
0660
|
| 57852 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
17.12.2021. |
15.059,25 kn |
Kotarac-45/1/1 održavanje javnih površina za 10/2021. |
3232
|
0660
|
| 57830 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
17.12.2021. |
32.062,50 kn |
Kotarac-46/1/1 malčiranje poljskih puteva ua Budaku (II dio) |
3232
|
0451
|
| 57816 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
14.12.2021. |
15.059,25 kn |
Kotarac-42/1/1 održavanje javnih površina za 09/2021. |
3232
|
0660
|
| 57836 |
89989374147 |
CEE D.O.O. |
Čakovec |
40000 |
14.12.2021. |
600,00 kn |
CEE-299/01/11 leteći lampioni za advent |
3299
|
0860
|
| 57808 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
14.12.2021. |
12.500,00 kn |
Kotarac-41/1/1 održ. groblja za 09/2021 |
3232
|
0660
|
| 57854 |
29124737943 |
KTD Kotarac Stankovci d.o.o. |
Stankovci |
23422 |
14.12.2021. |
43.225,00 kn |
Kotarac-43/1/1 malčiranje poljskih puteva u Budaku (I dio) |
3232
|
0451
|
| 57880 |
|
Računovodstvo |
|
|
07.12.2021. |
1.200,00 kn |
Dar djetetu do 15 godina 12/2021 |
|
|
| 57865 |
|
Račznovodstvo |
|
|
02.12.2021. |
9.191,73 kn |
Trošak plaće za 11/2021 |
|
|
| 57866 |
33619943758 |
Mijić Mirjana |
|
|
02.12.2021. |
9.191,73 kn |
Trošak plaće za 11/2021 |
|
|
| 57869 |
52221937872 |
Perica Željko |
|
|
02.12.2021. |
16.563,91 kn |
Trošak plaće za 11/2021 |
|
|
| 57868 |
52516613921 |
Čačić Matija |
|
|
02.12.2021. |
15.362,97 kn |
Trošak plaće za 11/2021 |
|
|
| 57867 |
71959822658 |
Šileš Mirko |
|
|
02.12.2021. |
14.125,96 kn |
Trošak plaće za 11/2021 |
|
|
| 57829 |
49823161625 |
RETIS INFORMATIKA D.O.O. |
Šibenik |
23000 |
01.12.2021. |
1.294,25 kn |
Retis informatika-1396-1-1 antivirus EsetNOD32 Stand. 5 kom. |
3238
|
0111
|
| 57872 |
67380294850 |
Barančić Maximiljana |
|
|
01.12.2021. |
2.434,14 kn |
drugi dohodak 12/2021 |
|
|
| 57734 |
70903851035 |
VUKOVARSKI LAMPION j.d.o.o. |
Vukovar |
32000 |
30.11.2021. |
1.050,00 kn |
Vukovarski lampion-40/1/2 lampioni na vodotoranj crveni |
3299
|
0111
|
| 57748 |
37261562866 |
PRGGIN d.o.o. |
Zagreb |
10000 |
30.11.2021. |
7.155,00 kn |
Prggin-2399/4/5 svjetleća cijev led toplp bijela i priklj. kabel led |
3222
|
0112
|
| 57762 |
11912928051 |
Javni bilježnik Drago Burazer |
Biograd na moru |
23210 |
25.11.2021. |
506,25 kn |
Javni bilježnik D.Burazer 4017-1-1 ovjera ug. o fin. leas.,solem.zaduž. |
3295
|
0111
|
| 57805 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
25.11.2021. |
2.000,00 kn |
jednokratna fin. pomoć 11/2021 |
|
|
| 57804 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
25.11.2021. |
2.000,00 kn |
jednokratna fin. pomoć 11/2021 |
|
|
| 57803 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
25.11.2021. |
2.000,00 kn |
jednokratna fin. pomoć 11/2021 |
|
|
| 57802 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
25.11.2021. |
2.000,00 kn |
jednokratna fin. pomoć 11/2021 |
|
|
| 57801 |
|
Isplata fizičkoj osobi |
|
|
25.11.2021. |
2.000,00 kn |
jednokratna fin. pomoć 11/2021 |
|
|
| 57749 |
85821130368 |
Financijska agencija |
Zagreb |
10000 |
25.11.2021. |
12,50 kn |
FINA-25-1021-0701401-10/21 e-račun koriš. servisa |
3431
|
0111
|
